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2016年度中共泉州市鲤城区委办公室 决算说明
发布时间:2017-09-20 字号:

按照《鲤城区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(鲤财决〔20171 号)及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》(泉鲤政财〔2014132号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中共泉州市鲤城区委办公室的主要职责是:

(一)承担区委工作要点、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作;负责全区重要情况的综合调研,向中办、省委办、市委办和区委反映动态、提供信息、提出建议。

(二)负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查;上级批示、区委主要领导批示的转达、催办和督查落实,并及时做好情况反馈工作。

(三)负责中央、省委、市委、区委日常来往公文的处理和区委文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

(四)负责区委常委会、书记办公会、常委扩大会、专题会等区委召开的有关会议的会务工作,安排协调区委领导日常活动。

(五)负责区委有关领导交办的有关党建文件、文稿的起草、修改工作;组织开展党建工作调研、协调和督查工作,抓好基层党建联系点,总结、推广党建工作经验,编发《鲤城党建动态》内刊

(六)负责区委密码管理和密码通信业务,坚24小时值班,应对突发事件等特殊情况。负责中央、省委、市委与区委的日常来往公文处理。

(七)负责对全区保密工作进行组织、协调和宏观管理,对本区党政机关、企事业单位执行保密法律、法规和规章情况进行宣传监督检查。

(八)认真搞好上级党委各项方针政策贯彻落实和全区经济社会事业发展情况的调查研究,为区委决策和领导工作服务;努力为党委部门和基层工作服务,发挥参谋助手作用。

(九)负责全区贯彻落实中央、省委、市委、区委重大决策、重大部署的情况反馈;负责全区党委系统信息的收集、加工、开发利用和综合调研,每日向省委办、市委办和区委报送全区政治、经济、建设、改革开放情况;负责全区党委系统及区直各部门信息网络建设和日常联络工作,负责全区党委系统信息工作的业务指导和人员培训;负责编发《鲤城快讯》等内刊。

二、单位基本情况

中共泉州市鲤城区委办公室内设5个职能股室:秘书股、综合股、信息股、党建股、督查室;对外加挂政策研究室、机要局、保密局牌子;下属中共鲤城区委办公室信息研究中心、中共鲤城区密码管理技术中心2个全额拨款事业单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共泉州市鲤城 区委办公室

财政拨款

12

13

中共鲤城区委办公室信息研究中心

财政拨款

5

3

中共鲤城区密码 管理技术中心

财政拨款

3

2

三、部门主要工作总结

2016年,中共泉州市鲤城区委办公室主要任务是:在区委的正确领导下,围绕鲤城发展大局和全区工作中心,注重创新工作理念、工作方法,突出抓好决策服务、综合协调、督促检查、后勤保障,较好地完成各项服务保障工作任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)做好以文辅政工作。起草区委重要文稿400多篇;审核拟发区委文件183份、区委办文件104份、会议纪要64份;上报备案党内法规文件25份,实现“零差错”。编发《鲤城快讯》106期,上报省、市信息886条,采用111条。围绕区委中心任务和项目攻坚、社会治理等重点工作,深入了解情况,以专报件形式提出合理的针对性意见建议,先后9次得到市领导、3次得到区委主要领导采纳并作出批示。

(二)做好综合协调工作。及时跟进了解上级重要会议活动安排,协助区委科学统筹安排重大会议活动;定期牵头召开“四办”主任联席会,建立实施“四办”加强沟通联系、重点督查会商等系列工作机制,推动四套班子之间有效衔接、顺畅协调。通过上下左右高效有序合力协调推进,较好完成近10次省、市领导到鲤城调研和全区性近80场会议、活动保障任务,基本实现“零差错”;认真做好区第八次党代会文稿材料、会务保障、沟通协调等工作,保障会议有序圆满召开。

(三)做好督促落实工作。开展重点建设项目、为民办实事项目、机关效能建设等重点工作的实地督查31次,编发《落实与反馈》28期;市帮扶活动周中推动解决实际企业反映问题4 项,正在解决5项。组织制定实施《区委处级领导批示件办理工作细则》,共办理市级以上领导、部门批示件2件和区委主要领导批示件531件,做到事事有着落、件件有回音。

(四)做好保障支持工作。收办上级党政公文2158份、下级及其他单位来文近千份,传阅领导、部门上万次,无一延误疏漏。有序推进电子政务内网建设,周全稳妥抓好密码服务保障工作,全年收发密码电报372份,实现报务通信工作零失误。深化服务型党委办建设,组织开展党委办系统公文处理和信息工作业务培训会,研发信息投稿系统,编发《保密工作手册》,指导帮助基层单位提升相关工作水平。

四、2016年决算收支总体情况

2016年中共泉州市鲤城区委办公室年初结转和结7.71万元,本年收入427.22万元,本年支出429.01万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余5.92万元。

(一)2016年本年收入427.22万元,比2015年决算数减少36.39万元,减少7.85%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入422.06万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入5.16万元。

(二)2016年本年支出429.01万元,比2015年决算数减少51.32万元,减少10.68%,具体情况如下:

1. 基本支出361.53万元。其中,人员支出328.69万元,公用支出32.84万元。

2. 项目支出67.48万元。
3.
上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出422.06万元,比2015年决算数减少55.12万元,下降11.55%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行337.74万元,较2015年决算数增加12.54万元,增长3.86%。主要原因是行政人员工资增长。

(二)一般行政管理事务39.95万元,较2015年决算数减少17.12万元,下降30%,主要原因是专项经费减少。

(三)事业运行44.38万元,较2015年决算数增加1.64万元,增长3.84%。主要原因是事业人员工资增长,工资、医保、住房公积金等支出相应增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出5.98万元,同比下降31.11%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费5.98万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年无购置公务用车。公务用车运行费5.98万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2015年相比,公务用车运行费下降31.11%,主要是:我办认真贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,严格控制公务用车使用。

(三)公务接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出31.05万元,比2015年减少47.08%,主要是:严格执行中央“八项规定”,厉行节约,压缩办公经费。

九、项目绩效自评报告

本部门没有需要进行绩效信息公开的项目。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额5.08万元,其中:政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表