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2016年鲤城区老龄办决算说明
发布时间:2017-09-12 字号:

根据《鲤城区财政局关于开展区级直行政事业单位部门预决算和“三公”经费预决算、“三公”经费预决算信息公开工作的通知》(泉鲤政财〔2014132号)要求,现将我单位2016年部门决算说明如下: 

  一、部门主要职责

鲤城区老龄工作委员会办公室的主要职责是:

承担区老龄工作委员会的日常事务。贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针政策和法律法规,研究拟订区老龄事业发展规划;指导全区老龄工作,探索试点街道、社区老龄工作运行机制,建立老龄工作激励机制;开展我区老龄问题的调查研究,为区委、区政府解决人口老龄化问题提供决重策依据;负责协调区老龄委各成员单位,推动我区老龄事业“五个老有”工作目标的落实,指导全区老年协会等群众组织开展工作,联系协调各涉老部门和组织开展科学文明的健康文体活动,提高老年人的生活质量,督促落实老年人社会优待政策;组织开展区老龄工作对外交流活动;承办区委、区政府交办的其他老龄工作任务。

  二、部门基本情况

  鲤城区老龄工作委员会办公室设在鲤城区民政局,内设综合股。编制数2人,实有人数2人,其中老龄办专职副主任(副科级)1名,机关工勤人员编制1名。其中:列入2016年部门决算编制范围的详细情况见下表: 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

鲤城区老龄工作委员会办公室

全额拨款

2

2

三、部门主要工作总结

(一)突出重点,评先创优抓宣传

1、宣传老年法,提高全民敬老意识。

一是充分利用各种宣传阵地,在各街道、社区墙报、黑板报、《泉州晚报》“活力鲤城”专版、泉州电视台“直通鲤城”专栏、泉州人民广播电台、鲤城新闻网、《鲤城微事》微信公众号、《鲤城彩信频道》及LED宣传长廊上,广泛开展老龄工作社会宣传,及时宣传报道我区开展“尊老敬老”活动情况及《老年人权益保护法》等相关法律法规的普及情况,树立了广大居民群众尊重老人、关心老人的社会共识和法制意识。二是印制《中华人民共和国老年人权益保障法》,发放社区居民手中,让居民群众熟悉老年人权益保障法。三是广泛宣传邻里和睦,敬老爱老典型。四是努力推进全区老龄系统唯一的宣传刊物《老龄工作简报》的质量与水平更上一个新的台阶。2016年,我办编发《老龄工作简报》总计16期。

2、开展“敬老文明号”创建活动,营造全民敬老氛围。

20165月根据《鲤城区老龄工作委员会关于开展“敬老文明号”创建活动的通知》(泉鲤老龄委〔20145号),区各涉老职能部门、为老服务单位、窗口认真组织开展创建活动,区创建活动领导小组对首批申报单位按照评选表彰条件,通过考核、验收后,命名表彰鲤城区开元街道社区卫生服务中心等7个单位和集体为第二届鲤城区“敬老文明号”单位。 并从2013年获评市级“敬老文明号”的单位中择选3个单位参加全省“敬老文明号”评选。“敬老文明号”创建活动强化创建单位为老服务软硬件设施,在社会上弘扬尊老敬老的传统美德,让老年人更好的共享各级各部门惠老服务成果。

(二)夯实基础,落实为民办实事项目

1、做好居家养老专业化服务,努力争取资金保障。

按照《鲤城区人民政府关于推进居家养老服务工作的实施意见》要求,一是拨付84万元资金,支持社区居家养老服务提升工程开展,督促指导全区79社区居家养老在硬件设施、服务项目、服务成效三大板块上进行提升提高居家养老服务站达标率,扩大达标覆盖面。二是依托居家养老信息呼叫服务平台,推行政府购买社工服务,对接协议服务单位1家(禾康智慧养老服务中心),为老年人提供家政、照料、急救等快捷上门服务,现为我区2177名老人提供信息化服务、303名老人提供实体援助服务。三多次组织各街道分管领导及工作人员到周边县市区学习调研居家养老服务项目,举办各种居家养老服务工作培训班。四积极推动各社区组建养老服务管理人员、养老服务护理人员和助老服务志愿者三支队伍为社区居家养老提供服务,不断提升社区居家养老服务水平

2、开展为民办实事成效调研,摸清老年人需求。

结合我区实际,出台《关于转发市老龄办关于开展为民办实事项目成效调研的通知》(泉鲤老龄办〔20162号),于20163282016527日期间,以问卷调查和实地访谈相结合的方式,针对特困失能老人政府购买服务工作、社区居家养老服务站建设情况及禾康智慧养老服务中心服务成效等工作情况进行入户摸底梳理,进一步摸清了我区老年人对居家养老服务需求,及时解决项目实施过程中产生的问题。

3抓好政府购买服务保障,关爱特困失能老人。

根据《泉州市老龄办关于加快推进市委市政府为民办实事项目工作的通知》(泉老龄办〔201612号)、《中共鲤城区委、鲤城区人民政府关于确定2016年为民办实事项目的决定》(泉鲤委发〔201513号)文件精神,贯彻落实“为特困失能老人提供政府购买服务”项目,对新增对象进行入户摸底核实,做好跟踪动态管理及台账的建立健全,及时出台《关于申请2016年为民办实事专项费用的请示》(泉鲤老龄办〔20165号),向上级申请专项配套资金,及时印制发放购买服务补贴券,按时兑现服务资金,现为我区140名失能老人提供政府购买服务

(三)保障权益,落实惠老优待政策。

1加强养老医疗保障工作

我区根据各社区居财收入状况,为老人每人每月发放30-950元不等的养老补贴金。同时大力开展社区卫生服务,初步形成了社区卫生服务发展模式社区卫生服务机构建立老年人健康档案35826份,开展社区康复指导、签定家庭健康合同、实行家庭医生责任制老年人提供各种连续性、个体化、人性化医疗服务。

2、落实老年人优待优惠政策

是与区民政局、残联沟通协调提供低保、残疾老年人信息,建立健全全区高龄、60岁以上低保、残疾、结对帮扶、固定养老发放等对象簿册,并做好动态跟踪管理工作;二是持续开展落实我区特困老人结对“一帮一”制度;三是开展走访慰问,重阳节、春节期间,慰问离退休干部、高龄、老劳模、老党员、三无、五老、孤寡、低保特困老人等1千多人次,金额达30多万元,让广大老年人感受到党委政府的关怀;四是区老龄办按时足额发放95周岁以上老年人高龄营养补贴金、百岁老年人生日慰问金16.8万余元,受理申请高龄老年人营养补贴41件,免费办理省老年人优待证1641件,确保我区老年人在一定条件下依照有关规定标准享有医疗、旅游、交通等方面的优惠政策和相关补贴。

3提升困难老人生活补助工作

今年,我区低保标准提高到每人每月540元,城市三无人员补助标准提高到每人每月702元,对符合条件的低保老人实现应保尽保。按照省民政厅、财政厅《关于做好全省80周岁以上低保老年人高龄补贴发放工作的通知》的要求,从今年1月起,向全区80周岁以上低保老年人每人每月发放100元高龄补贴。

4、保障老年人合法维权工作

将涉老法律法规的宣传纳入“七五”普法教育的重要内容,结合我区司法行政工作会议,对老年人权益保障法宣传教育工作作出部署,结合法律六进、普法宣传月等法制宣传活动,大力宣传《老年人权益保障法》等相关的法律法规,加强对老年人权益保障法的宣传力度。开通老年人法律援助绿色通道,制作《老龄人法律援助卡》,对辖区内的持有《老人证》或者《老龄人法律援助卡》的老年人,可不需再开经济困难证明而享受免费的法律援助服务2016年,我区共承办老年人法律援助案件共11件,受援人11人,接待咨询83人次,挽回经济损失67.8万元,为受援人节约律师费用4.4万元。同时,对老年人来电、来信、来访热情接待,及时处理。认真做好“两会”提议案答复工作,做到件件有答复,事事有落实。

(四)多措并举,丰富老年人教育、文体生活

一是加强基层老年教育工作。根据《中共鲤城区委办公室 鲤城区人民政府办公室关于印发〈2015年度区委常委会专题民主生活会征求意见建议具体问题整改落实分工方案〉通知》(泉鲤委办〔2015113号)文件要求,2016年,我办十分重视社区老年学校建设和社区老年远程教育工作的开展,从有限的办公经费中拿出部分资金给予支持办校,改善基层老年学校办学条件,推广老年远程教育,提高老年教育覆盖面。二是开展形式多样文体活动。引导利用现有各类资源,形成共建、共享、共管、共用的良好合作氛围,与老体协联合推动基层老年活动设施建设。以社区为重点,注重培训老年文体活动骨干队伍,推动老年文化、体育健身活动的开展。春节、重阳节等节日期间,各街道、社区、区直相关部门举办多场敬老爱老文艺汇演。各街道老龄办和社区老年人协会全年不间断组织老年人开展门球、气排球、桑力球、有养健身操、棋牌比赛、广场舞等体育活动,丰富老年人文化娱乐生活。

(五)上下联动,加强老龄工作队伍建设

一是进一步完善老龄工作机制,建立健全老龄工作机构和配齐配强老龄工作人员。二是加强基层老龄工作队伍建设。举办各类基层老龄干部、老协会长、工作人员培训班,提高相关业务水平。三是全区上下着力推动为老志愿服务工作。发动社会各界青年、老年志愿者,深入开展多种形式的尊老、敬老、助老志愿活动和邻里互助活动。重点抓好老年志愿者工作,充分发挥老年人在政治、经验、威望等方面优势,以老助老,积极为公益事业、为构建和谐社会作奉献。

四、2016年决算收支总体情况

2016年老龄办年初结转和结余0万元,本年收入169.96  万元,本年支出169.96 万元,结余分配0万元,年末结转和结余0 万元。

(一)2016本年收入169.96万元,比2015年决算数增加139.81万元,增长22具体情况如下:

1. 财政拨款收入169.96万元,其中政府性基金84万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0 万元。

(二)2016本年支出169.96 万元,比2015年决算数增加22.75万元,增长15%,具体情况如下:

1. 基本支出27.34万元。其中人员支出24.99万元,公用支出2.36万元。

2. 项目支出142.62万元。
3.
 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出85.96万元,比2015年决算数减少42.23 万元,下降33%

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出84万元。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0万元,具体情况如下:
   (一)公务用车运行费0 万元。

(二)因公出国(境外)0万元.
  (三)公务接待费0万元。
    
八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出169.96万元,比2015年增长15%,主要是:新增调入人员工资等费用,增添办公设备等。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、按照《关于印发福建省预算公开操作规程的通知》(闽财预[2017]38号)要求,公开主要民生项目和重点支出的绩效评价结果。

2016年鲤城区老龄工作委员会办公室绩效评价报告情况:

(一) 机构设置

        已明确预算绩效管理(绩效评价)工作职责,已落实该项工作由办公室具体负责,并由单位领导牵头负责绩效评价工作。

(二)财务预算管理

1、日常性预算管理

完成了日常性预算管理基本工资,并在规定时限内准确编报各类财务报表。已建立“三公”经费管理制度,年初部门预算、年度部门决算报表均在时限内报送,对财务监督指出的问题均积极整改到位,且未发生超时限、被投诉、造成资金损失等情况。

2、资金使用管理

本单位已按财政部门要求开展决算自查、账表审查相符。在资金使用过程中,没有发现违反财经法规等情况,单位和当事人均未受到相关处罚。

(三)信息公开

(一)预决算信息公开

  2016年已严格按要求公开2016年预算、2015年决算信息。

(二) “三公”经费预决算信息公开

2016年已严格按要求公开2016年“三公”经费预算、2015“三公”经费决算信息。

(四)绩效预算管理

(一)绩效目标

目标申报:一是按照预算要求编制专项资金预算。二是根据绩效管理要求设立绩效目标,做到预算绩效目标管理与部门预算编制同步进行。

 

二)绩效结果整改

严格落实绩效评价发现的问题整改,按规定全面完成整改。

(三)预算挂钩

已将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据,改进预算管理。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0.24万元,其中:政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表