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2016年度泉州市鲤城区人民政府老城区行政服务中心管理处决算说明
发布时间:2017-09-25 字号:
 按照《鲤城区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(鲤财决〔20171 号)及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》(泉鲤政财〔2014132号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、主要职责

鲤城区人民政府老城区行政服务中心管理处的主要职责是:

(一)维护老城区日常工作。

(二)做好出租楼企业服务。

二、单位基本情况

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 鲤城区人民政府老城区行政服务中心管理处

 一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、主要工作总结

2016年,鲤城区人民政府老城区行政服务中心管理处主要任务是:坚持围绕服务大局,以贯彻落实《机关管理条例》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》为契机,以三严三实专题教育实践活动为转变作风,真抓实干,实现了管理、服务、保障的新提升,重点完成了以下工作:

(一)基建方面:对旧机关食堂改造进行前期的评估、设计、预算等

(二)管理方面:对老城区停车难等问题进行调整。

(三)服务保障方面:对3号出租楼的电梯进行系统的维修改造和提升,有效的保障了企业的正常工作和运转

四、2016年决算收支总体情况

2016鲤城区人民政府老城区行政服务中心管理处年初结转和结余97.26  万元,本年收入 97.26 万元,本年支出  97.26万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余万元。

(一)2016年本年收入97.26  万元,比2015年决算数减少12.5  万元,下降11  %,具体情况如下:

 1.财政拨款收入 96.96   万元,其中政府性基金    0万元。

  2.事业收入    0万元。

  3.经营收入  0  万元。

  4.上级补助收入  0  亿元。

  5.附属单位上缴收入   0 亿元。

  6.其他收入 0.3   亿元。

(二)2016年本年支出  97.26万元,比2015年决算数减少25.94  万元,下降21  %,具体情况如下:

1.基本支出 75.20 万元。其中,人员支出 8.12 万元,公用支出67.08  万元。

2.项目支出  21.76万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

  4.经营支出万元。

  5.对附属单位补助支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出 97.26   万元,比2015年决算数减少 25.49 万元,下降21  %。具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)基本支出75.5 万元。

(二)项目支出21.76 万元。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0   万元。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0万元。

(一) 因公出国(境)费0万元。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。

(三)公务接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况 

2016年机关运行经费支出0万元。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额2.32万元,其中:政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.公共财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    9.部门决算相关信息统计表

    10.政府采购情况表