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2018年度鲤城区行政服务中心管理委员会预算说明
发布时间:2018-01-23 字号:

2018鲤城区行政服务中心管理委员会预算经鲤城区第九届人大次会议审议通过,现将我单位2018预算说明如下:

部门主要职责

鲤城区行政服务中心管委会的主要职责是:

1、开展行政审批工作的组织协调及监督管理工作;

2、协助管理各部门派驻工作人员;

3、为行政审批工作开展提供后勤保障;

4、对区属各街道办事处服务大厅建设提供业务指导。

二、部门预算单位构成

鲤城区行政服务中心管委会总编制数4人,内设股室2个,实有人数5人,其中行政编制  4人,借用事业编制1人。列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

鲤城区行政服务中心管委会

 

4

5

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,鲤城区行政服务中心管委会以打造一流的营商环境为目标,深化行政审批制度改革,创新行政审批管理服务机制,拓展服务功能,打造服务新品牌,进一步提高行政审批效率,提升便民服务水平围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强体系建设,创新服务方式

(二)建立健全机制,努力提升服务水平

(三)推进规范化建设,构建审批快速通道

(四)加强监督管理,提高队伍整体素质

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018鲤城区行政服务中心管委会收入预算为152.66万元,比上年增加24.5万元,主要原因是机房及网上审批系统设备采购及服务大厅自助设备采购等其中:一般公共预算拨款152.66万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算152.66万元,比上年增加24.5万元,其中:人员支出99.6万元,对个人和家庭补助支出0.2万元,公用支出8.36万元,项目支出44.5万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出146.16万元,比上年增加22.6万元,主要原因是机构改革及机房及网上审批系统设备采购、服务大厅自助设备采购等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

一)工资福利89.1万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社保、医保、公积金、奖金支出。

(二)对个人和家庭的补助0.2万元。主要用于帮扶困难群众

(三)商品服务支出35.86万元。主要用于网络维护、光纤点、办公费不、保安工资、公车补贴支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出152.66万元,其中:

(一)人员经费108.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费44.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  本单位2018年度没有安排因公出国(境)经费的支出。

(二)公务接待费
   本单位2018年度公务接待经费0.5万

(三)公务用车购置及运行费
   本单位2018年度没有安排公务用车购置及运行费的支出。

 、机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费支出预算12.6万元

(一)机关运行经费

无此项

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额12.6万元,其中:政府购买服务项目采购预算额12.6万元。

(三)国有资产占用使用情况

无此项

(四)绩效目标设置情况

无此项

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表