附件2：

2019年度

鲤城区文联预算

目      录

2019年度文联预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：2019年度文联预算公开表

2019年度文联预算说明

根据《泉州市鲤城区财政局关于下达2019年区直行政事业单位支出预算指标的通知》（泉鲤政财〔2019〕8号）的批复，现将我单位2019年度部门预算说明如下:

部门主要职责

鲤城区文联的主要职责是：1、坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，致力于中心城区多出作品、出好作品，繁荣和发展群众性文艺事业，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明建设。

2、承接上级文联交办的业务，承担区委、区政府布置的有关任务。

3、领导和指导所属各文艺协会开展工作。负责管理区作家协会、书法家协会、摄影家协会、音乐家协会、美术家协会、南音协会等全区性协会；为各类艺术家、作家提供服务，组织各类艺术家、作家深入生活，积极创作，开展常年活动。

4、不定期出版《刺桐》文艺刊物，负责编辑、出版、发行工作。

5、发挥区文联作为区委、区政府密切联系文艺界的桥梁和纽带作用，把广大知识分子团结在党的周围，积极推进和加强全区文艺家的团结。

6、发挥历史文化名城的优势，组织开展对内、对外民间文艺交流活动，密切与全国各地文联之间的友好往来，交流经验，参观学习，提高我区文艺水平，扩大文化古城的文化历史影响；加强同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞及文学艺术团体和文艺界人士的联谊活动，加强人员往来和文艺交流。

7、根据国家法律和有关政策，维护文艺家的合法权益。

8、组织研究力量，继承泉州历史文化遗产，搜集、整理、编辑、出版有关历史文献和专门著述，丰富鲤城文化积淀。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文联包括1个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，文联主要任务是：围绕中心工作，服务发展大局。紧密团结全区广大文艺工作者，积极开展文艺创作和群众性文化活动，为我区打造“两个升级版、一个核心区”做贡献，为建设“创新型和谐文化名城”提供良好的文化环境和强大的精神动力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真组织学习习近平总书记系列重要讲话精神，组织学习十九大、十九届三中全会精神，谋划开展庆祝改革开放四十周年活动。

（二）开展书画展、摄影展、南音表演等群众性文化活动。

（三）加强协会管理，指导协会做好社团年检，编辑出版《鲤城区文联通讯》和大型文学刊物《刺桐》。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,鲤城区文联收入预算为84.11万元，比上年增加3.66万元，主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款84.11万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算84.11万元，比上年增加3.66万元，其中：人员支出54.31万元，对个人和家庭补助支出1.30万元，公用支出5.50万元，项目支出23万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出84.11万元，比上年增加3.66万元，主要原因是人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）机构运行（基本支出）61.11万元。主要用于工资福利、对个人家庭补助、商品和服务支出。其中，工资福利支出54.31万元，商品和服务支出5.5万元，对个人和家庭的补助1.30万元。

（二）文学艺术活动支出（项目支出）23万元。主要用于协会活动、《刺桐》办刊、各种文化主题活动、采风创作等支出。其中，补助协会活动支出12万元，《刺桐》办刊经费8万元，举办各种文化主题活动、采风创作经费3万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出61.11万元，其中：

（一）人员经费54.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助1.30万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:无。

（二）公务接待费
　　2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:无。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排0万元。本单位无公务用车。

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年鲤城区文联（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.5万元，比2018年增加0.5万元，主要原因是增加商品货物采购。

（二）政府采购情况

2019年鲤城区文联政府采购预算总额0.5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，鲤城区文联本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年鲤城区文联没有设置绩效目标，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

   3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

   3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表  

   3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

   3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

   3-12 2019年度专项资金绩效目标表