附件2：

2019年度

鲤城区委宣传部部门预算

目      录

2019年度鲤城区委宣传部部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：2019年度鲤城区委宣传部预算公开表

2019年度鲤城区委宣传部部门预算说明

根据《鲤城区财政局关于下达2019年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财[2019]8号）的批复，现将我单位2019年部门预算说明如下： 

部门主要职责

鲤城区委宣传部的主要职责是：

（一）贯彻执行党的宣传思想文化工作的方针、政策，拟订全区宣传思想文化工作规划，制定有关政策，统筹协调全区宣传思想文化领域重大工作，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央及省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调全区意识形态责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习和理论宣传工作，掌握全区理论工作动态，总结和推广理论研究、理论学习、理论宣传工作经验。组织推动理论武装工作，推进实施马克思主义理论研究和建设工作。

（四）负责组织我区全局性思想政治工作，配合做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，把握舆论导向和宣传基调，组织全区突发公共事件应急新闻工作。承担区突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

（六）贯彻执行国家、省、市有关新闻出版业、电影的方针政策和法律法规，负责管理全区新闻出版、电影行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调全区新闻出版、电影事业、产业发展，负责出版物内容和质量、印刷业、著作权的日常监管。组织协调全区“扫黄打非”工作。

（七）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，研究和规划我区文化艺术发展工作，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革与文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担区文化改革发展工作领导小组办公室日常工作。

（十）组织协调和指导全区宣传思想文化领域舆情信息工作，组织开展舆情信息报送工作，开展思想领域舆情信息汇集分析，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十一）统筹协调对外宣传工作，研究制定全区对外宣传工作的方针政策，组织协调对外宣传新闻报道，会同有关部门做好境外来鲤记者采访事务方面的工作，负责组织开展新闻领域对外交流。指导协调全区对外、对台港澳文化交流。

（十二）组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协调有关部门开展涉台问题的宣传工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区政府各部门和高新区、各街道的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）受区委委托，协同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等区直宣传思想文化单位（含区管国有文化企业）领导班子和领导干部。对各街道党工委宣传委员任免提出意见。

（十五）对全区互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导区委文明办、区文旅局、区文联、区社科联等部门（单位）。

（十六）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区委宣传部总编制数19人，实有人数16人，其中行政编制4人，参公事业编制12人。包括5个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

三、部门主要工作任务

 2019年，鲤城区委宣传部的主要任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想和意识形态工作的重要思想，贯彻落实全国、全省、全市宣传思想工作会议及宣传部长会议精神，贯彻落实省市区重要会议精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这条主线，坚持稳中求进工作总基调，坚持守正创新，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力加强舆论引导和舆论斗争，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，着力满足人民精神文化生活新期待，着力提升古城文化的影响力、吸引力，为坚持高质量发展落实赶超、作答市委提出的“三个时代命题”，为推动尽快取得“六个关键突破”、全力打造“四大发展高地”提供更加强有力的思想保证、文化支撑和精神力量。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）统一思想、凝聚力量，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻不断向纵深发展。

（二）振奋精神、鼓舞斗志，精心组织庆祝新中国成立70周年主题宣传教育。

（三）完善制度、强化管理，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。

（四）服务中心大局，壮大主流媒体，持续营造高质量发展落实赶超舆论强势。

（五）培育时代新人，弘扬时代新风，持续推动社会主义核心价值观建设。

（六）激发活力兴文化、满足人民新期待，推动社会主义文化繁荣发展。

（七）深化文化领域供给侧结构性改革，加快文化改革发展步伐。

（八）加强新闻出版（版权、电影）行业管理，推动新闻出版（版权、电影）产业高质量发展。

（九）主动开展对外对台宣传，不断提升鲤城的知名度、美誉度和影响力。

（十）加强宣传思想战线党的建设和队伍建设，为宣传思想工作提供坚强保障。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,鲤城区委宣传部收入预算为657.05，比上年增加37.35万元，主要原因是2018年底行政事业单位进行工资调增，新增一名考入人员，导致用于工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款382.95万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入274.10万元。相应安排支出预算657.05万元，比上年增加37.35万元，其中：人员支出285.45万元，对个人和家庭补助支出16.7万元，公用支出30.8万元，项目支出324.10万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出382.95万元，比上年增加25.05万元，主要原因是2018年底行政事业单位进行工资调增，导致用于工资福利支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（宣传事务）231.73万元。主要用于宣传部、理论研究中心、报道组工资福利、日常运行、对家庭和个人的补助、医保、公积金等支出。

（二）其他广播电视支出116.32万元。主要用于广电站工资福利、日常运行、对家庭和个人的补助、医保、公积金等支出。

（三）归口管理的行政单位离退休10.90万元。主要用于主要用于退休人员退休费、过节费发放等。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出24.00万元。主要用于缴纳养老保险费。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出332.95万元，其中：

（一）人员经费302.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费30.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元,与上年持平，主要原因是:严格贯彻落实“中央八项规定”，本单位因工作需要因公出国（境）少。

（二）公务接待费
　　2019年预算安排0.6万元，主要用于区委学习中心组专题学习授课老师以及上级明确要求的接待活动，与上年持平,主要原因是:严格贯彻落实“中央八项规定”，从严控制相关支出。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是:公车改革，车辆统一管理。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年鲤城区委宣传部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出30.80万元，比2018年增加0.15万元，主要原因是增加用于还单位账户手续费的相应预算。

（二）政府采购情况

2019年鲤城区委宣传部政府采购预算总额12.3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，鲤城区委宣传部共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年鲤城区委宣传部共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2019年度鲤城区委宣传部预算公开表