目录

2019年度鲤城区老龄办部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：3-1 2019年度收支预算总表；

       3-2 2019年度收入预算总表；

       3-3 2019年度支出预算总表；

       3-4 2019年度财政拨款收支预算总表；

       3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表；

       3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表；

       3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表；

3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表；

       3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表；

       3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录；

       3-11 2019年度部门业务费绩效目标表；

       3-12 2019年度专项资金绩效目标表。

2019年度鲤城区老龄办部门预算说明

根据《鲤城区财政局关于下达2019年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤财指标〔2019〕8号）的文件精神，现将我单位2019年度部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

鲤城区老龄办的主要职责是：承担区老龄工作委员会的日常事务。贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针政策和法律法规，研究拟订区老龄事业发展规划；指导全区老龄工作，探索试点街道、社区老龄工作运行机制，建立老龄工作激励机制；开展我区老龄问题的调查研究，为区委、区政府解决人口老龄化问题提供决策依据；负责协调区老龄委各成员单位，推动我区老龄事业“五个老有”工作目标的落实，指导全区老年协会等群众组织开展工作，联系协调各涉老部门和组织开展科学文明的健康文体活动，提高老年人的生活质量，督促落实老年人社会优待政策；组织开展区老龄工作对外交流活动；承办区委、区政府交办的其他老龄工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区老龄办部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，鲤城区老龄办部门主要任务是：全区老龄工作紧紧围绕上级部门及区委、区政府的中心工作，认真实施为民办实事项目、落实惠老优待政策，以开展创建活动为载体，不断丰富老年人精神文化生活，切实保障老年人合法权益为目标，促进全区老龄事业又好又快发展，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）夯实基础，落实为民办实事项目

落实为民办实事项目。做好特困失能老人政府购买服务。对新增特困失能老人要入户核实，进行公示建档。对减少人员要及时删除。按时结算兑现政府购买服务资金，让特困失能老人感受党和政府温暖。

（二）保障权益，落实惠老优待政策

1、建立高龄老年人保险制度。继续做好我区80周岁以上老年人购买意外伤害保险，每人每年投保30元。2、为60周岁以上老年人免费办理省老年人优待证，让老年人享受乘车、旅游景点等优惠政策。

（三）加强老年法制宣传。结合习近平主席等中央领导讲话精神，学习贯彻《福建省老年人权益保障条例》宣传，认真组织开展培训，帮助老年人知法、懂法、用法，全面提升老年人权益保障水平。

（四）加强对基层老年协会工作的调查调研。摸清基层老年协会情况，支持基层老年协会开展活动，提升老校办学水平，支持基层老年活动中心开展活动，为基层老年协会征订报刊，通过以点带面，示范带动，推进基层老年协会规范化建设。

（五）认真组织开展“两节”慰问及敬老月活动。面对老年人不断增长的精神文化需求，因地制宜组织开展内容丰富、形式多样的敬老爱老助老活动，在财力、人力、物力等方面给予充分的保证，做到早宣传、早发动、早部署。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,鲤城区老龄办部门收入预算为141.95万元，比上年减少65.68万元，主要原因是经费拨款（补助）、其他收入的减少。其中：一般公共预算拨款141.95万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算141.95万元，比上年减少65.68万元，其中：人员支出48.55万元，对个人和家庭补助支出4.00万元，公用支出5万元，项目支出84.40万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出141.95万元，比上年减少65.68万元，主要原因是经费拨款（补助）、其他收入的减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出48.55万元，主要用于人员工资支出。

（二）对个人和家庭的补助支出84.40万元，主要用于公积金及退休人员工资支出。

（三）商品和服务支出5万元，主要用于办公费用支出。

（四）项目支出84.40万元,主要用于节日慰问及高龄营养补贴费用支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出57.55万元，其中：

（一）人员经费57.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。主要无此项目支出。与上年相比支出持平，主要原因是:无此项目支出。

（二）公务接待费
　　2019年预算安排0万元。主要用于无此项目。与上年相比支出持平，主要原因是:无此项目支出。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出持平，主要原因是:无此项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年鲤城区老龄办部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5万元，比2018年增加0万元，主要原因是没变化。

（二）政府采购情况

2019年鲤城区老龄办部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，鲤城区老龄办部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年鲤城区老龄办部门共设置绩效目标14个，涉及财政拨款资金103万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表；

      3-2 2019年度收入预算总表；

      3-3 2019年度支出预算总表；

      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表；

      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表；

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表；

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表；

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表；

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表；

      3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录；

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表；

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表。