2019年度

鲤城区委统战部部门预算

目  录

2019年度鲤城区委统战部部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：3-1 2019年度收支预算总表；

          3-2 2019年度收入预算总表；

          3-3 2019年度支出预算总表；

          3-4 2019年度财政拨款收支预算总表；

          3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表；

          3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表；

          3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表；

       3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表；

       3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表；

       3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录；

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表；

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表。

2019年度鲤城区委统战部部门预算说明

根据《鲤城区财政局关于下达2019年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财〔2019〕8号）的批复，现将我单位2019年度部门预算说明如下:

一、部门主要职责

统战部的主要职责是：

（一）贯彻执行党的统一战线的方针、政策，开展调查研究，向党和政府反映情况，提出开展统战工作的意见、建议。

（二）研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策。

（三）开展以祖国统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研。

（四）负责党外人士的政治安排，联系工商界社团和代表人士，指导工商联工作。

（五）贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，统战部包括办公室、统战信息服务中心，，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平统一战线思想。

2、扎实开展政治引领主题教育活动。

3、贯彻落实全国、全省、全市统战部长会议精神。

二、群策群力，服务鲤城经济社会发展建设

1、主动融入服务发展大局。

2、发挥优势助推民生改善。

三、提升多党合作制度效能

1、巩固共同思想政治基础。

2、促进多党合作事业持续健康发展。

四、激发社会各阶层活力

1、扎实开展党外知识分子传统领域工作。

2、加强新的社会阶层人士统战工作。

3、做好对留学归国人员的团结引导。

五、加强非公有制经济领域统战工作

1、促进非公经济领域“两个健康”发展。

2、推动工商联改革发展。

六、推进民族进步团结事业

深入开展民族团结进步创建。

七、维护宗教领域和谐稳定

1、推动和谐文明安全寺观、宗教场所创建。

2、提高宗教工作法治化水平。

八、深化对外交流合作。

九、加强统战理论研究和宣传信息工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,统战部收入预算为293.24万元，比上年增加16.44万元，主要原因是人员、工资增加。其中：一般公共预算拨款293.24万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算293.24万元，比上年增加16.44万元，其中：人员支出160.24万元，对个人和家庭补助支出20万元，公用支出16万元，项目支出97万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出293.24万元，比上年增加16.44万元，主要原因是人员、工资增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行129.78万元。主要用于行政人员基本工资、各种津贴补贴、医疗保险、住房公积金、临时工工资费用、行政经费支出。

（二）事业运行41.96万元。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、医疗保险、住房公积金、事业经费支出。

（三）一般行政管理事务97万元。主要用于调研经费、民主党派经费、港澳专项工作经费、公务接待费、因公出国（境）费用。

（四）社会保障和就业支出24.5万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出、退休费和退休人员其他支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出196.24万元，其中：

（一）人员经费180.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、提退人员工资补差、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排2万元。主要用于参加港澳有关工作及海外社团活动和相关事务，与上年持平，主要原因是:严格贯彻落实“中央八项规定”。

（二）公务接待费
　　2019年预算安排2万元。主要用于上下级及横向纵向来访调研等方面的接待活动，与上年持平，主要原因是:严格贯彻落实“中央八项规定”。

（三）公务用车购置及运行费
　 2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是:公车改革，车辆统一管理。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年统战部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出115.1万元，比2018年增加1.1万元，主要原因是上年有结转。

（二）政府采购情况

2019年统战部政府采购预算总额2.1万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，统战部本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 （四）绩效目标设置情况

2019年鲤城区委统战部共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表；

      3-2 2019年度收入预算总表；

      3-3 2019年度支出预算总表；

      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表；

      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表；

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表；

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表；

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表；

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表；

      3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录；

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表；

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表。