- 索 引 号：QZ01117-3000-2022-00004
- 备注/文号：泉鲤政审〔2022〕11号
- 发布机构：泉州市鲤城区审计局
- 公文生成日期：2022-05-30
本局各股室、中心：
根据《中共泉州市鲤城区委审计委员会办公室关于印发鲤城区2022年度审计项目计划的通知》（泉鲤委审办〔2022〕2号）的要求，现将鲤城区 2022年审计项目计划分解给你们，请结合实际，认真贯彻执行。现将有关工作要求通知如下：
一、统筹安排，严格计划管理。要严格执行《泉州市鲤城区审计局审计项目进度管理办法（试行）》，合理配置审计资源、科学安排项目进度，确保项目按时限完成。要坚持审计“一盘棋”思想，积极做好与上级审计机关之间、与办公室及各相关项目组之间的协调配合；要根据审计项目特点做好审计组人员的配置，着力构建具备查核问题、分析研究、计算机应用等方面能力的审计一线团队，实现审计组人员能力和结构的优势互补；对“两统筹”、“融合式”等形式开展的审计项目要把握不同类型的项目特点，统一部署、重点突出，切实提升审计工作效果。
二、审慎对待，严控项目质量。深入学习贯彻新修订《审计法》，恪守审计权力边界，严控审计质量。一要牢固树立法治观念，强化法治思维，把“质量立审”意识贯穿到整个审计工作中，坚持依法规范文明审计，做到审计程序合法、审计方式遵法、审计标准依法、审计保障用法；二要实事求是地揭示和反映问题，落实“三个区分开来”的要求，充分听取被审计单位意见。三要把握审计重点，精审细查，追踪审计发现的线索，坚持不懈，查深查透，保质保量按期完成任务。
三、督促整改，提升审计成果。一要深入开展研究型审计，在计划立项、现场审计、文书撰写、审计建议、项目审理、成果利用中进一步强化研究，推动各方面审计工作与研究工作有机融合。二要注重对共性问题进行分析和提练，把查处问题与促进改革、完善制度、加强管理结合起来；注重从体制、机制、制度层面发现和分析问题，把着力点放在能够提出具有建设性的意见和建议上。三要加强后续审计工作力度，根据《泉州市鲤城区审计局审计整改落实工作制度（试行）》要求，落实督促审计整改责任，实行整改分类落实、超期提醒、对账销号等工作制度，确保审计发现问题督促整改到位。四要继续落实审计项目“3+1+N”工作模式，即一个审计项目配套完成三篇审计信息、1篇审计专报或1篇专题分析、N项审计成果，及时全面地反映审计成果，提升审计工作实效。
四、强化责任，落实项目管理。各审计组完成审计项目后，应落实审计组组长负责制原则，做好统计台账及项目归档等工作。一要认真填报审计统计台帐，于当月20日前报局办公室汇总，并随时更新审计发现问题整改情况；局办公室负责收集相关资料，汇总上报统计报表、统计综合分析报告、审计工作总结等。二要坚持“谁审计谁立卷，谁主审谁负责，审结卷成，定期归档”的原则，扎实做好审计业务档案资料日常收集和整理归档。
五、文明审计，严守审计纪律。各审计组要加强审计现场管理，严格遵守廉政纪律、保密纪律，严格执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律。未经批准，任何单位和个人不得对外披露审计情况和审计数据。加强文件资料和电子数据的管理，尤其是要加强电子数据等数据资料的保密工作，严格执行数据采集、使用、保管及销毁等规定，严防泄密。
附件：鲤城区审计局2022年度审计项目计划分解表
泉州市鲤城区审计局
2022年5月30日
（此件主动公开）
附件
鲤城区审计局2022年度审计项目计划分解表
|
类别 |
序号 |
审计项目 |
审计署及省、市定项目 |
本级自定项目 |
单位或项目数(个) |
审计经济责任人(人) |
审计 组长 (主审) |
审计组成员 |
业务股室 |
项目分管领导 |
完成时间 |
“3+1+N”工作 |
备 注 |
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|
审计信息 指导数 |
审计专报 指导数 |
专题分析 指导数 |
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|
政策跟踪审计 |
1 |
国家粮食储备政策落实情况跟踪审计 |
√ |
|
1 |
|
谢灿娜 （吴晓茜） |
吴清梅 |
政策与投资审计股 |
李贤兴 |
2月20日前 |
2 |
1 |
0 |
|
|
2 |
区城市建设品质提升政策跟踪审计（环境卫生、园林绿化、垃圾分类等） |
|
√ |
1 |
|
谢灿娜 |
李云峰 彭键 |
政策与投资审计股 |
黄世卿 |
5月31日前 |
3 |
1 |
0 |
|
|
|
政策跟踪审计 |
3 |
区优化营商环境政策跟踪审计（行政服务审批、招商引资签约项目落实情况等） |
|
√ |
1 |
|
黄涵 （李云峰） |
吴清梅 |
政策与投资审计股 |
黄世卿 |
9月20日前 |
3 |
1 |
0 |
|
|
预算执行审计 |
4 |
2021年度区级财政预算执行决算草案和其他财政收支审计（含部分预算单位2019-2021年度上级补助争取情况分析） |
√ |
|
1 |
|
李贤兴 （郑东霞） |
吴晓茜 谢灿娜 |
财金与企业审计股 |
李贤兴 |
5月31日前 |
3 |
|
1 |
|
|
5 |
区司法局2021年度预算执行及决算审计 |
|
√ |
1 |
|
彭键 |
吴清梅 吴晓茜 |
财金与企业审计股 |
李贤兴 |
5月31日前 |
2 |
0 |
0 |
|
|
|
6 |
区应急管理局2021年度预算执行及决算审计 |
|
√ |
1 |
|
吴超毅 |
李君 郑东霞 |
行政事业与社会保障审计股 |
黄世卿 |
5月31日前 |
2 |
0 |
0 |
|
|
|
预算执行审计 |
7 |
区2021年度绿色经济领域财力保障和政策落实情况专项审计 |
√ |
|
1 |
|
王芳杰 |
彭键 吴清梅 |
财金与企业审计股 |
李贤兴 |
5月31日前 |
2 |
1 |
0 |
|
|
经济责任审计 |
8 |
区应急管理局局长谢立雄任期经济责任审计 |
|
√ |
1 |
1 |
李君 |
吴超毅 吴清梅 |
经济责任审计股 |
李贤兴 |
10月31日前 |
2 |
0 |
0 |
|
|
9 |
区地震办公室主任吴瑜雄任期经济责任审计 |
|
√ |
1 |
1 |
王芳杰 |
李云峰 吴清梅 |
经济责任审计股 |
李贤兴 |
10月31日前 |
2 |
0 |
0 |
|
|
|
10 |
区计划生育协会常务副会长陈燕婷任期经济责任审计 |
|
√ |
1 |
1 |
彭键 |
谢灿娜 吴清梅 |
经济责任审计股 |
黄 涵 |
10月31日前 |
2 |
0 |
0 |
|
|
|
专项审计（调查） |
11 |
文化遗产保护和利用专项审计调查 |
|
√ |
1 |
|
李君 |
吴超毅 吴清梅 |
办公室 |
李贤兴 |
7月31日前 |
3 |
0 |
1 |
|
|
12 |
区2021年度为民办实事项目专项审计调查（口袋健身公园、居家养老服务等） |
|
√ |
1 |
|
郑东霞 |
吴晓茜 谢灿娜 |
行政事业与社会保障审计股 |
黄世卿 |
10月31日前 |
3 |
0 |
1 |
|
|
|
13 |
区属国有企业资产管理情况专项审计 |
|
√ |
1 |
|
郑东霞 |
王芳杰吴晓茜彭 键 |
财金与企业审计股 |
李贤兴 |
7月31日前 |
3 |
1 |
0 |
|
|
|
14 |
区重点项目推进情况审计 |
|
√ |
1 |
|
李云峰 |
王芳杰彭 键 |
政策与投资审计股 |
黄世卿 |
11月30日前 |
3 |
1 |
0 |
|
|
|
其他审计 |
|
德化县人民法院原院长苏益铮任期经济责任审计 |
√ |
|
|
|
李贤兴 （谢灿娜） |
李 君 吴清梅吴晓茜 |
经济责任审计股 |
李贤兴 |
6-8月 |
2 |
0 |
0 |
|
|
|
2022年新冠肺炎疫情防控资金和物资审计 |
√ |
|
|
|
吴晓茜 |
郑东霞 吴清梅 |
财金与企业审计股 |
李贤兴 |
5月31日前 |
2 |
1 |
0 |
|
|
|
|
疫情防控惠企纾困政策落实情况专项审计调查 |
√ |
|
|
|
谢灿娜 |
|
政策与投资审计股 |
黄世卿 |
5月31日前 |
2 |
0 |
1 |
|
|
|
|
地方政府债券与隐性债务审计 |
√ |
|
|
|
|
|
|
李贤兴 |
5月31日前 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
其他审计 |
|
“1+X”专项审计 |
|
√ |
|
|
彭键 |
|
|
黄涵 |
12月31日前 |
1 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
|
|
14 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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