2018年部门预算经鲤城区九届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

常泰街道部门的主要职责是：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金龙街道办事处包括4个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，常泰街道办事处部门主要任务是：发挥优势，补齐短板，以党的十九大精神为指引，攥指成拳，奋楫中流，营造创业新环境，创造工作新业绩，续写常泰新篇章，在推动“新区崛起”进程中焕发新状态、交出新答卷。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、聚焦经济实业，转型产业业态

1、提升传统产业

大力推进智造创造。引导机械汽配、纺织鞋服向智能制造发展，鼓励企业向“专精特”方向提升，重点扶强立信换热、正中服装等骨干企业，发展形成一批具有产业性代表能力的创新型龙头企业。

大力推进企业创新。发挥恒劲科博、创达机械等9家省级高新技术企业，以及针织大圆机、热熔胶涂布等5家市级以上工程（行业）技术中心优势，争取申办1-2家高新技术企业，引进华中科大数控研究院等，加大产学研合作，加快推进传统企业转型为科技型企业。加强管理创新，加快推进佰源机械、田中机械上市步伐。

大力推进 “互联网+”。推进机械汽配、纺织鞋服产业向互联网、大数据和人工智能深度融合，延伸产业链，重点扶持佰源“互联网+针织智能制造”项目建设，力争实现机台智能化升级10000台，交易量达1亿元。

2、提速新兴产业

重点扶持电子信息产业。积极扶持七洋机电、森隆电讯、恒讯和明创电子等20家从事电子、通信、光电研发销售的电子信息产业，积极建立以企业为主体的技术创新体系和研发中心，加快具有自主知识产权的高新技术成果转化，开发更有市场需求的新技术、新产品，推动电子信息产业扩量提质。

重点发展新能源产业。紧抓新能源产业兴起战略机遇，准确把握新能源发展政策走向，按照“引进与培育相结合，生产与应用相促进”理念，发展形成“布局合理、配套完备、绿色安全”的新能源产业，引进福建金能达新能源汽车有限公司，重点跟踪引进福建众荣新能源汽车公司建设“新能源汽车城市公共智能便民交通服务项目”，努力形成全国首创的创新型“普惠交通”。

重点培育医疗健康产业。以保障和提升居民群众健康为中心，培育发展以“精准化、智能化、一体化”为主的新型医疗健康服务体系，重点跟踪引进神和医院，培育形成具有影响力的医疗健康公共服务示范基点，推进健康、教育、养老和医疗配套服务体系引进和落地生成。

3、提档现代服务业

做好做强专业市场。以做大做强常泰路、南环路两侧汽车贸易为重点，扶持现有骨干企业及新引进一批汽车4S店、新能源汽车、二手车市场及配套企业入驻，集聚形成新旧车、传统汽车与新能源汽车销售、检测维修、配件供应、专业服务等汽车贸易服务链。拓展工程机械配件交易市场，将整合片区内可供利用的闲置厂房、店面，发展形成销售工矿机械、重型汽车配件和整机专业市场。加强江南酒店用品市场宣传和推介力度，进一步扩大市场规模和影响力。

做好做大总部经济。立足现有总部经济基础和优势，集中资源培育、扶持现有营销、研发总部，着力扩大规模、转型升级，重点扶持好木林森照明拓展提升，争取年销售额13亿元，同时加快对接平安财险3亿元电销业务。

做好做响电子商务。坚持生产性服务业与生活性服务业并重， 引导动员优质传统企业结合优势开拓发展电子商务销售渠道，重点扶持密格儿、泛亚信息技术、创乐叶实业、闽达电子等10家电子商务企业，集聚形成网上销售、软件开发、互联网信息服务、网站建设和电子商务运营、宣传、推广及网络技术研究、开发的电子商务产业。

做好做优仓储物流。依托泉南高速公路泉州西互通口、泉州火车站站前大道、省道308、县道301、常泰路等构成交通便利的区位优势，激活“道口经济”，加快发展仓储物流产业，重点跟踪服务好日舜商贸家电公司仓储物流项目，主动承接美的集团“全国美的一盘货”对接平台，利用金泉商城建设海西农产品物流园，推动区域储物流转型升级发展步伐。

4、提效招商选资

招商选资责任化。调整招商选资领导小组和制定招商奖励、激励措施，动员开展全员招商，对各社区、相关职能部门下达年度招商引资任务指标，将招商任务指标分解到社区、部门并责任到人，做到定领导、定人员、定任务、定时限，细化目标任务，确保各尽其职。

招商选资精准化。突出“招大引强、招优引精”目标，立足现有产业资源、文化特色、商圈氛围等区域优势，组织人员学全、学深、学透各级优惠扶持政策，整合招商资源，完善闲置资产信息库，重点加大楼宇经济项目招引力度，重点围绕招引培育一批“双高”企业（高成长、高科技），及时掌握动态、提供准确信息。

招商选资目标化。围绕“筑巢引凤、引凤归巢”选准目标招商，开展“引老乡、回故乡、建家乡”主题活动，采取走出去与请进来办法，重点争取诺普、顶星鞋服、新盛商务、恒通大厦和五星99间洋楼等引进生成新项目，强招商引资的主动性、针对性。

5、提质精准服务

紧贴服务转变思维。学懂弄通贯彻好习近平新时代特色社会主义经济思想，特别是“七个坚持”重要要求，深入结合经济发展实际，领会精髓要义，全面贯穿到经济全过程，适应新常态、把握新常态。组织人员加强中央、省、市、区各项惠企政策措施学习和解读，加强专业培育、提升专业素质，立足岗位职能当好企业“参谋”，帮助企业研究各项扶持政策和奖励资金，做到上下衔接优惠政策给足、供给保障到位、靠前服务高效，增强“八种本领”，创新服务方法。

紧贴服务健全机制。健全完善党政成员和干部挂点联系项目和企业制度，明确服务企业工作目标、内容和要求，实行“一企业一汇报”制度，对规模以上企业及重点项目进行分片领导跟踪责任机制，定期召开约谈、协调会议，修改完善服务企业办法和措施，加强督促检查，破除“推诿扯皮”等现象，提高服务企业实效。

紧贴服务排忧解难。每季度开展服务企业“活动周”行动，分片区、分批次定期安排走访84家街道重点企业和11个在建重点项目和14个预备重点项目，特别是39家规上工业企业和29家限上商业企业，发挥经济运行调度作用，深入联系企业、项目，全面掌握招工、融资、订单、技改等动态，适时破解和化解存在难题，重点抓好奇星机械和蔚林木业整合重组等。

二、聚焦项目兴业，转型城市形态

立足产城融合，以项目建设为引擎，坚持项目开发与城市发展相结合，找准定位、提升站位、明确方位，谋划推进一批重大城市升级项目和社区振兴工程，加强城市综合管理，加快新区现代化新城建设。

1、推进片区开发

抓好“站前大道西侧”大片区建设。采取大项目运作、大片区开发模式，主动作为、精心组织、协调联动，实行“党政成员、部门、社区”三位一体领导机制，建立“分片、按组、落户、到人”四级包干责任制度，实行“挂图作战”，全员动员、举全街道之力打好2800亩站前大道西侧片区改造涉及华星、锦田、华塑社区征迁战。

抓好“常泰路两侧”大街区建设。健全“五个一批”项目推进机制，加强指导、服务、协调和督促，突出抓项目开工、投产、策划三个关键环节，推动高新区创业投资服务中心、常泰派出所尽早开工建设，推进星河大厦、盛世城品和尚好家园二期竣工投入使用，抓好嘉铭皮件项目二期竣工投产，抓紧K2项目策划招商，努力打造宜居宜业城市新区。

抓好“南环路两侧”大景区建设。围绕城市更新升级和业态策划，结合南环路景观提升，融合南环路汽车贸易产业改造，分领域、分层面提升道路两侧汽车4S店外观形象，改变汽车4S店展示杂乱无章、店内外形象不佳等现状，以此加快推进侨乡自驾游中心动建、南环路景观提升改造、全球通汽车产业园C区建设，全面提升南环路城市颜值。

2、推进社区振兴

精准定位分类实施工程。主动对接各级党委和政府扶持政策，积极争取上级资金，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，充分挖掘、利用社区资源，实施“文旅+”街区建设、新型社区治理、宜居环境整治等五大社区振兴工程，重点推进上村社区打造“苏夫人姑庙+紫帽山风景区”、新塘社区自治、法治、德治相结合的新型社区治理模式和五星社区宜居环境整治示范点建设。

精准推动集体产权改革。围绕省、市、区部署要求和节点节奏，结合农村土地承包经营权确权登记颁证、集体林权制度改革等工作，推进土地“三权分置”改革任务的落地，注意发挥土地经营权流转、有偿转让、融资担保等政策惠民作用，释放改革红利。加大绿化力度，为发展腾出更多林地指标。

精准抓好自然生态安全。认真开展汛前备汛检查和防汛演练，扎实做好各项汛前准备。完善森林防火网格化管理，加强应急队伍建设，确保辖区森林安全。加强春秋季集中强制免疫工作，强化农作物疫情监测与防控。全面落实“河长制”，加强食品安全监管。

3、推进城市管理                                            

加强环境整治。积极推进卫生城市、文明城市建设，严格实施环境卫生长效管理，指导保洁公司加大保洁力度和密度，提高卫生环境精细化管理。加大制止“两违”力度，积极引导居民规范办理旧（危）房翻建修建申请手续，优化人居环境。

加强环保管治。深化“党政同责，一岗双责”考核机制，完善社区环保目标责任考核，加快推进生态文明社区、生态街道建设。深入推进水污染防治工程，抓好重点流域、小流域及黑臭水体整治工作，抓好南高干渠常泰段整治保护，确保饮用水源安全。深入推进大气污染防治工程，重点抓好工业废气、焚烧垃圾等污染源。完善环保监管体系网格化管理，加强环境监管和监测，惩治和防范环违法行为。

三、聚焦民生事业，转型社会生态

始终把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，坚持问题导向，紧盯薄弱环节，精准发力，不断提高居民群众获得感、幸福感和安全感。

1、全力补齐民生短板

加快均衡教育资源。把教育放在优先发展的战略地位，优化资源配置，推进教育优质均衡发展，主动融入争创全省首批“教育强区”各项创建工作，重点抓好鲤城第七中心小学征迁工作，争取年底启动建设。推进学前教育三年行动计划，支持民办幼儿园发展。持续加强和改进未成年人思想道德建设，做好关心下一代工作。 

加快卫计融合发展。实施全面两孩政策，改革完善计划生育服务管理，优化育龄妇女孕情访视服务管理、优生优育咨询、孕产期保健、避孕节育、妇女病查治等全程系列化卫生和计生服务。加强流动人口卫生计生服务管理，推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化发展。加大卫生计生宣教力度，打造特色健康宣传阵地，建设健康促进示范社区，评选健康家庭带头人，共同促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。

加快提升社会保障。做好低保、军属优抚和残疾人工作，落实救助扶贫政策，保障困难群众基本生活。积极开展慈善援助活动，完成常泰商会慈善基金会筹建。抓好城镇居民医疗保险和城镇居民社会养老保险工作，做好就业再就业工作，依法维护劳动者权益。

2、全力构建社会和谐

强化综治基础建设。加强街道、社区综治中心建设，健全完善社区网格化管理服务平台建设和联网应用。落实人防物防技防措施，强化基层群防群治力量的整合，实施“天网工程”，完善视频监控网络建设及联网工作。建设社区戒毒（康复）管理工作站，提高吸毒人员管理服务水平，逐步形成以综治中心为龙头、网格化管理为基础、信息化建设为支撑的综治服务管理体系。

强化矛盾纠纷调解。健全矛盾纠纷大调解机制，加强大调解工作平台建设，持续开展矛盾纠纷大排查、大调处活动，力争做到“小事不出社区，大事不出街道”。开展“阳光信访”和党政领导、干部定点接待群众来访和带案下访等活动，落实领导包案制度，加快积案化解工作，促进社会和谐稳定。

强化平安街道建设。持续开展平安街道、平安社区创建工作，推进社会治理创新管理，推进免费为居民购买综治保险的范围扩大到辖区外来人口。深入推广“平安鲤城”微信服务和综治网格信息平台，运用“互联网+”和大数据等新手段，提升综治服务水平。深化三级联防，加大违法犯罪打击力度，力争刑事发案持续下降，群众安全感 、执法工作满意度和平安建设知晓率得到明显提升。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”，深化隐患排查治理，加强职业安全健康监督管理，加强应急管理，确保辖区安全稳定。

3、全力打响文旅品牌

挖掘“家+文化”。利用和挖掘“五古丰登”资源，进一步整合蒋报企、蒋报荣故居和99间闽南文化坊等为代表的古大厝，打造以“怀旧、复古、乡愁、归根”为主题的旅游路线，把以古民居群为主的“五古”与原有村落自然景观融合，依托“五古”传承乡土文化，包装串联形成一条旅游精品线路。

传承“民俗+文化”。加强民俗文化队伍建设，深化提升“对山风’民间艺术节活动品牌，挖掘闽南文化精髓，丰富民俗文化内涵，更好加强非物质文化遗产传承和传播，提升民俗文化品位和档次。持续发挥文化传承人、民俗专家作用，继续收集宣扬民间民俗童谣，原创本土作品，讲好本土故事，持续推进民俗艺术和闽南文化进校园，推进优秀文化传承发展。

融合“旅游+文化”。 紫帽山峰岩奇秀，融合侨乡自驾游中心项目，统筹开发紫帽山自然资源，依托紫帽山登山步道与“半山寺”（紫福寺）原旧登山道连通，及紫帽山南北两麓摩崖上千年的石刻“心”字等文化旅游资源，深入挖掘和弘扬苏姑文化，打造建设紫帽山、苏夫人姑庙、侨乡自驾游三位一体化的旅游风景区。

拓展“产业+文化”。提升常泰路－南环路汽车文创体验走廊，探索创建5D汽车驾驶及仿真模拟、太空旅行、挖掘机模拟驾驶、交通安全体验等主题文创艺术体验馆和汽车城市展厅，让购车消费者或游客既能欣赏名车豪车又能感受5D、模拟世界及驾驶带来互动惊艳体验，丰富旅游产业内涵，打造新兴的常泰汽车文创品牌。

四、聚焦党建主业，转型干部状态

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持党要管党、全面从严治党，强化责任担当，激发创业激情，树立新气象，展现新作为。

1、突出政治建设

坚持旗帜鲜明讲政治。从领导班子做起，带头旗帜鲜明讲政治，严格执行政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，坚决拥护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在政治上思想上行动上同党中央保持高度一致。

坚持尊崇党章讲政治。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，严格落实党内谈话、述责述廉、民生生活会等制度，引导督促党员干部用党章规范自己的言行、按党章要求规规矩矩地办事，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。

坚持风清气正讲政治。加强领导班子政治建设，督促各党组织严格执行新形势下党内生活若干准则，完善和落实民主集中制的各项制度，严格“按规则、按程序、按制度”办事，促进决策民主化。营造积极健康的党内政治文化，构建风清气正的良好政治生态。

2、突出思想建设

深化主题实践活动。利用党工委中心组学习会、“三会一课”、党员主题活动日等形式，分领域分类别抓好党员培训学习。采取精准传达精神、开展专题研讨、开设党员论坛、党员点评互评等方式，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习宣传贯彻十九大精神引向深入。

深化推进“两学一做”。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，依托互联网、微信等新媒体新媒介增强学习感染力，教育引导广大党员干部悟初心、守初心、践初心。加强党员干部党史、国史、改革开放史教育，加强党性修养和党性锻炼，促进党员坚定理想信念，发挥表率作用，做到履职尽责。

深化意识形态工作。进一步落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容，健全意识形态工作研判机制，认真抓好宣传思想文化工作。

3、突出组织建设

抓好社区组织换届。把今年社区组织换届作为党建重要工作抓牢抓紧抓实，提前谋划和周密部署换届选举各项工作，严格按照程序搭好平台、立好规则，压茬推进，精准施策，建设好和选好社区组织班子，确保平稳完成社区换届任务。

抓好城市基层党建。完善党建工作联席会议制度，探索“一核多元·区域共建”城市基层党建新模式，构建“党建工作区域化、党群服务多维化”城市基层党建新格局。以新塘社区“尚好家园”小区为试点，发挥小区党支部引领作用，开展资源共享、活动共联的党建主题活动，打造智慧和谐小区。提升非公党建水平，激发企业抓党建的内生动力。

抓好干部队伍建设。运用社区“议班子”活动考核结果，对推荐的社区主干、社区“两委”后备干部人选加强考察培养，储备优秀人选，提高社区干部队伍整体素质。按照人岗相适原则，对股级干部进行合理化调配和交流，加强干部实践锻炼，安排干部到复杂环境、关键岗位任职，实现“干部促项目、项目出干部”良性互动，打造高素质的街居干部队伍。

4、突出廉政建设

严明责任。全面落实从严治党主体责任，落实“一岗双责”，坚持党风廉政建设与经济社会发展、分管领域工作同部署、同检查、同考核，做到一级抓一级，层层抓落实。抓好省、市、区委全面从严治党主体责任检查移交问题清单的整改。

严肃纪律。严格落实省委“五抓五看”、省纪委“五抓五重”要求，把党的政治建设放在首位，严格执行党内政治生活若干准则、问责条例、党内监督条例等党纪党规。认真贯彻新出台的中央八项规定《实施细则》精神，持之以恒纠正“四风”问题。运用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐。

严厉查处。认真做好信访接待工作，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，紧盯扶贫领域、民生领域、移风易俗等重点领域，强化监督执纪问责，严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 常泰街道办事处部门收入预算为961.5万元，主要原因是其他收入安排支出减少。其中：一般公共预算拨款961.5万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入691.24万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算961.5万元，其中：人员支出275.53万元，对个人和家庭补助支出141.24万元，项目支出544.73万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出961.5万元，比上年减少，主要原因是公共预算安排商品和服务支出减少（调整资金来源）、增员增资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出（项级科目）275.53万元。主要用于行政事业人员支出。

（二）对个人和家庭的补助支出（项级科目）141.24万元。主要用于随军家属补助、遗属补助、社区人员补贴、离退人员提租高龄归侨贴抚恤金支出等。

（三）商品和服务支出（项级科目）544.73万元。主要用于社区运转支出及委托业务费。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出664.54元，其中：

（一）人员经费388.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费275.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　   2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是: 没有公共预算资金安排因公出国（境）经费。  

　 （二）公务接待费
　  2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是:没有公共预算资金安排因公出国（境）经费。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是: 没有公共预算资金安排公务用车购置及运行费。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年常泰街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出49.09万元，比2017年减少，主要原因是调减公共预算安排商品和服务支出(调整资金来源)。

（二）政府采购情况

2018年度政府采购预算总额16.5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，常泰街道办事处本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年常泰街道办事处共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表