现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

常泰街道部门的主要职责是：

（一）城区建设管理站：宣传有关城市建设、城市绿化、市政管理和市容交通、环境保护等方面的方针政策；负责防空、抗震、抢险救灾等工作，参与突发公共事件的组织协调工作；协助有关部门做好城区规划、旧区改造和住宅建设基地的基础工作；配合有关部门做好市政建设管理、居民动迁、私房翻建和日常建筑管理等工作；做好城市道路、市容市貌、环境卫生及市场的整治管理及环境绿化等工作；组织和监督对擅自摆摊、堆物、占道及破坏市政公共设施等行为的查处工作。

（二）计生服务中心：配合街道卫生计生办公室、承担卫生、计划生育宣传教育，组织动员群众接受计划生育计生服务，开展辖区内婚育和出生信息等计生管理信息的收集、核实、统计和上报，落实流动人口计划生育管理工作和流动人口公共服务均等化，开展与计划生育家庭发展、公共卫生等相关的辅助性工作。

（三）企业和农业服务中心：指导和协助街道经济组织搞好企业管理，为企业提供人才科技、信息服务，建立信息发布机构，定期公布岗位薪酬，人才需求、人才流动趋向等调查信息。组织和指导辖区内企业开展新产品技术鉴定、评优、质量管理及企业升级等工作，会同有关部门对新项目进行论证、立项、产品鉴定；招商、引资、内引、外联，向企业提供经济信息，协调社区、部门与企业之间的关系，帮助企业开展经济合作，拓宽经济活动领域，推动街道经济发展；指导企业开展劳动保护安全生产，负责对企业安全生产，统计等工作进行指导和汇总上报；树立为企业发展和纳税人服务意识，加大服务力度，为街道经济发展创造宽松环境。做好防汛抗旱工作及辖区内畜牧业防疫和（春、秋）防禽流感等防疫工作；做好森林防火工作；组织社区的农技员队伍建设，开展农业技术社会服务；检查督促落实上级政府部门布置的农业工作各项任务；做好社区内原农业富余劳动力转移工作；抓好人居环境大整治工作。

（四）社区服务中心：负责制定本街道社区服务规划、年度计划；因地制宜，为社区居民提供公益性服务活动。组织辖区内的单位和群众积极开展社区服务，开展丰富多彩的社区教育文化体育活动，承担文化宣传、科普宣传、卫生防疫宣传、精神文明建设售等公益性活动，开展面向社区面向属地单位的社会化经营性服务、兴办便民利民服务网点，推介优质的物业管理、家政服务、环境保洁等经营性服务项目。

（五）劳动事务保障所：宣传贯彻党和政府关于劳动保障方面的方针政策和法律法规，综合协调、管理辖区内的劳动保障工作；负责汇总、上报辖区内下岗失业人员的基本情况，负责下岗失业人员申领《再就业优惠证》的审核认定工作；负责辖区内就业信息网点的建设；协助做好劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作；负责企业退休人员的社会化管理工作，协助有关部门在退休人员中建立健全党的组织，开展文体活动，指导帮助社会服务机构提供医疗卫生服务；负责失业登记、求职登记、流动劳动力登记及核实工作；在辖区内组织开展职业指导、职业介绍、培训申请、鉴定申报及社会保险关系接续等“一站式”服务，指导社区劳动保障工作人员开展工作，建立面向失业人员的再就业服务和社会保障服务，为社区残疾人、老年人、优抚对象和社会困难群众提提供社会福利性服务。

二、部门预算单位基本情况

常泰街道部门包括5个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，常泰街道上下凝心聚力，围绕区委、区政府打造“两个升级版、一个核心区、两个先行示范区”战略目标，引领全员干事创业热情，全力“保稳、求进、攻坚”，为“十三五”规划开好局。

（一）强化“两个责任”，全面从严治党。一是构筑齐抓共管格局。坚持抓好基层党建，创新载体，成员间形成合力，层层下传至部门和社区，形成上下齐心创业氛围。全面实施基层党建工作联系点制度化，在党组织较薄弱的社区和非公企业建立联系点，攻坚薄弱帮促提升。梳理出台社区党建联席会、社区党员联络站等基层党建新制度。二是扎实开展“两学一做”学习教育。结合实际制定实施方案，自4月底全面启动以来，积极探索提升“四微工作法”，即抓好微党课、建立微信群、记录微体会、践行微服务。街道党工委主要领导和区委讲师团老师进行专题授课。联合市老年大学、区委老干部局主办“两学一做党旗红”主题宣传文艺演出暨知识抢答等活动。三是深化基层组织建设工作。稳妥完成各级党代会、人大选举及政协委员审核把关等相关工作。进一步规范社区党支部“三会一课”、“四议两公开”、“六要”群众工作法等基层民主制度，引导社区规范运作。加强社区两委培训，重点围绕党的一系列会议精神和习近平总书记讲话及法律法规、社区实用技术等展开培训。把党员教育、党员个人和企业发展相结合，完善监督检查、考核评估等制度，调动非公党务工作者积极性。四是强化执纪监督问责。认真践行“四种形态”，注意收集基层党员干部违法违纪苗头性、倾向性的信息并及时提醒纠正。今年约谈和纠正1起自查中发现的社区财务账目不规范行为。积极挖掘案源线索，加强与法院、公安等部门沟通联系，对3名涉刑党员立案查办，给予开除党籍处分。

（二）攻坚突围，全力推进经济发展。①税收：完成工商总税13140万元，完成年计划81.94%，滞后序时进度18.16%,短收2897万，全区排名第八;完成区级税收7002万元，完成年计划98.12%,滞后序时进度1.88%，短收134万元，全区排名第三。②产值：完成规模以上工业产值35.47亿元，比增11.8%，全区排名第三。③限上：完成限额以上批零住餐业零售额56.43亿元，比增4.6%，全区排名第八;限额以上批发业销售额10.91亿元，比增5.5%，全区排名第六;限额以上零售业销售额57.13亿元，比增2.6%，全区排名第八。④固投：完成固定资产投资11.92亿元，完成年计划100.17%，全区排名第七。⑤外经：合同利用外资未能完成指标；完成外资验资口径40万美元，完成年计划的13.33%；完成出口数2550万美元，完成年计划57%，全区排名第七。新增森隆电讯、毅达泰防护用品、祡云星服装织造、恒晟箱包等7家规上企业，万博新能源汽车、太元汽车、顺民医药、民心医药等4家规上企业。一是抓好招商引资。新注册成立企业190家，总注册资本5.08亿元，盘活闲置厂房5万平方米。新引进宝沃汽车4S店，营业后新增税收150万元。5月份泉州华纳箱包制品有限公司实现当年引进当年产生效益，2017年税收80万元。对接“泉州市水果批发市场”，改造升级建设泉州酒店用品和厨具市场，已招商52家企业入驻，场内招商率78%。二是进企业解难题。以“进项目落地、帮扶企业发展”活动为契机，挂点区领导带领区直有关部门和街居领导干部深入到项目、企业一线，一方面进企宣讲政策，如融资扶持、企业转型、税务优惠等政策，帮扶对接扶持、优惠政策169起。另一方面，进企排忧解难，收集难题62条，协调解决51条。同时，推进企业上市，福建田中机械有限公司于2017年9月成功在新三板挂牌。佰源公司提交的《首次公开发行股票并在创业板上市》行政许可申请已获中国证监会受理。三是帮扶技术改造。重点引导新日成热熔胶、恒劲机械、恒通机械、东风汽车配件等4家企业进行技改，投入技改资金1050万元，均已投产。四是加强金融风险防控。深入企业一线排查，掌握企业不良贷款情况。目前主要困难企业为奇星机械，正协调区金改办、银监和银行部门帮助解决资金问题或进行重整，蔚林木业进入司法重整阶段。动员1家逾期类企业将按时支付银行利息，及时还贷并办理续贷。五是全力推进“项目建设百日大会战活动”。定期召开协调推进会，倒排计划，明确完成时限。目前，侨乡自驾游中心项目基本完成，围墙建设已完成。聚源国际总部及配套项目土地及地上物征迁基本完成，项目出让前手续已完成，符合出让条件。盛世城品项目9幢楼，竣工1幢、封顶3幢、开工4幢。尚好家园一期交房，二期正在进行装修。

（三）为民利民，稳步构建和谐社会。一是加强城市综合管理。继续实施城区主干道18小时清扫保洁、次干道16小时清扫保洁制度。开展各类市容整治行动96次，市容行政处罚20起。拆除“两违”85035平方米。二是维护社会和谐稳定。深入开展“平安常泰”建设工作，完善辖区内网格化三级巡逻防控工作。抓好各类矛盾纠纷调处，调处矛盾纠纷68起，调解成功率100%。加大劳资纠纷调处力度，调处各类欠薪纠纷60起，涉及金额约25万元，涉及农民工约120人。集中开展安全生产大检查活动，排查企业106家，发现隐患191条，整改186条，整改率近97%，其余整改中。落实信访领导包案责任制，化解信访积案，在今年全国两会、G20峰会、党的十八届六中全会等重要会议及活动期间，街道未发生进京访、集体访事件，也未发生因信访问题导致个人极端行为的事件。三是抓好计生服务管理。抓好宣传及创新工作，成功举办纪念5.29计生协“会员活动日”大型文艺晚会，率先建立“健康常泰”官方微信平台，推送信息300余条，全面推广企业“工间操”活动，扎实创建健康促进项目，格来德公司计生协会被认定为“2017市级流动人口计生协示范点”并上报参评省级示范点。注重整治薄弱社区，成功解除常泰街道2017年度市计生黄牌警告。四是注重民生办实事。全年发放低保、重点优抚、义务兵优待等各类救助资金约186.71万元，涉及3028人次。6人次申请医疗救助、临时救助各项救助款15690元。在夏秋季征兵工作中，共有6名优秀青年应征入伍，且无发生退换兵现象。9月“莫兰蒂”和“鲇鱼”台风先后来袭，我街道准备充分，及时排查隐患，先后转移人员170余人次，及时处理2处较严重险情，排查一处次生灾害点，未造成人员伤亡，无在用房屋倒塌，无重大单项财产直接损失。灾后立即组织群众开展自救，及时修复市政公共设施和水利设施，修缮受损房屋，清除道路垃圾，迅速恢复了群众生产、生活。五是丰富文化生活内涵。3月举行常泰首届民间艺术节暨苏夫人姑庙文艺汇演活动，特别让久违多年的香龙巡游和即将失传的“刣狮”再现舞台。全面摸底辖区古街、古厝、古寺庙、古树、古井等“五古”资源，汇编《常泰文化旅游概况》，编辑微信旅游专刊，深受赞评。六是打造生态宜居街道。全面落实环保工作党政责任书，全年淘汰黄标车148辆，完成违法违规项目清理82项，做好大气和水污染防治工作，打造宜居生态环境。

四、2017年决算收支总体情况

2017年鲤城区常泰街道办事处年初结转和结余0万元，本年收入1152.61万元，本年支出1152.61万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2017年本年收入1152.61万元，比2016年决算数减少267.03万元，减少18.81％，具体情况如下：

1．财政拨款收入1152.61万元，其中政府性基金0万元。

2．事业收入0万元。

  3．经营收入0万元。

  4．上级补助收入0亿元。

  5．附属单位上缴收入0 亿元。

  6．其他收入0万元。

（二）2017年本年支出1152.61万元，比2016年决算数减少267.03万元，减少18.81％，具体情况如下：

1．基本支出1152.61万元。其中，人员支出714.75万元，公用支出437.85万元。

2．项目支出0万元。

3．上缴上级支出0万元。

4．经营支出0万元。

5．对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1152.61万元，比2016年决算数减少13.22万元，下降1.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出（项级科目）528.81万元，较2016年决算数增加9.42万元，增长1.81%。主要原因是人员变动及工资浮动。

（二）商品和福利支出（项级科目）437.85万元，较2016年决算数增减少73.15万元，下降14.32%。主要原因是公务车运行维护费、会议费、培训费办公用品、办公软件服务费等费用的节约。

（三）对个人和家庭的补助（项级科目）185.94万元，较2016年决算数增加76.94万元，增长70.59%。主要原因是补缴2017年社会养老保险、年度奖金补缴公积金等。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元，比2016年决算数减少280万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

2016年征地他拆迁补偿支出250万元，社会福利的彩票公益金支出30万元，2017年没有政府性基金支出。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出11.53万元，同比下降45.09%。具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费0万元，与2016年相比,因公出国（境）经费支出没有增长。

（二）公务用车购置及运行费11.53万元。与2016年相比，公务用车运行费下降45.09%，主要是公务用车燃油、维修、保险等方面支出的节约。

（三）公务接待费0万元。与2016年相比, 公务接待费支出没有增长。

八、机关运行经费支出情况 

2017年机关运行经费支出25.56万元，较2016年决算数减少90.44万元，下降77.97 %。主要原因是日常办公费用、会议费、差旅费、公务用车运行等费用的减少。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

本部门没有需要进行绩效公开的项目。

十、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额53.09万元，其中：政府采购货物支出53.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。