2019年度

鲤城区人民政府常泰街道办事处

部门预算

目      录

2019年度鲤城区人民政府常泰街道办事处部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：2019年度鲤城区人民政府常泰街道办事处部门预算公开表

2019年度鲤城区人民政府常泰街道办事处部门预算说明

根据《泉州市鲤城区财政局关于下达2019年区直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标〔2019〕8号）的批复，现将我单位2019年度部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

常泰街道部门的主要职责是：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，常泰街道办事处包括4个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，常泰街道办事处部门主要任务是：发挥优势，补齐短板，以党的十九大精神为指引，攥指成拳，奋楫中流，营造创业新环境，创造工作新业绩，续写常泰新篇章，在推动“新区崛起”进程中焕发新状态、交出新答卷。精准发力，积极作为，狠抓落实，全力推动常泰街道争先进位、跨越赶超。

（一）加快优化升级，着力培育新产业

1、转型升级传统产业。推进机械汽配产业实施智能制造、“数控一代”工程，扶持佰源机械、田中机械等后备企业上市，并服务好中织源互联网+针织智能制造示范项目，争取培育1-2家高新技术企业。引导紫云星、超额、河泰兴等一批纺织鞋服产业，培育品牌，以质取胜，深化实施“电商换市”，动员优开拓发展电子商务销售渠道，积极培育网络消费、智能消费等消费新热点。扶持森隆电讯等电子信息产业，加快自主技术创新和研发，实现产业规模化发展。

2、转型升级市场产业。拓展工程机械配件交易市场，坚持“政府引导、企业参与、市场化运作”方式，协调成立“工矿汽配市场建设项目工作小组”，引导和鼓励常泰商会牵头和鲤城内外企业家参与组建成立“工矿汽配市场投资股份有限公司”，打造成全省乃至国内大型工矿汽配市场。深化“第三产业提升年”，推进金骏置业、祥中实业加快对接建设金泉商城和文创科技园，推动区域现代服务业滚动生成。

3、转型升级汽贸产业。提升南环路-常泰路汽车贸易走廊，准确把握新能源发展政策走向，加快推进福建金能达新能源汽车项目和发展福建众荣新能源汽车城市公共智能交通共享服务“新平台”，扶持做响贵铂新能源汽车项目，探索创建5D汽车驾驶及交通安全文创体验馆和汽车城市展厅，提升南环路汽车市场机动车登记服务站管理服务水平。  

（二）加快项目攻坚，着力培育新家园

1、推动“站前大道西侧”大片区建设。坚持采取大项目运作、大片区开发模式，主动作为、精心组织、协调联动，实行“党政成员、部门、社区”三位一体领导机制，建立“分片、按组、落户、到人”四级包干责任制度，全员动员、举全街道之力确保按时推进站前大道西侧片区改造涉及华星、锦田、华塑等社区征迁任务。

2、推动“常泰路两侧”大街区建设。完善“五个一批”项目推进机制，突出抓项目开工、投产、策划三个关键环节，抓紧谋划树兜商住区项目。推进全球通汽车产业园C区、盛世城品、星河大厦、嘉铭皮件项目二期竣工，推进侨乡自驾游、常泰派出所、联东U谷科技产业园等项目建设。

3、推动“社区振兴”大社区建设。主动对接各级党委和政府扶持政策，因地制宜探索社区振兴发展模式，注重“留白、留绿、留旧、留文、留魂”理念，挖掘、利用社区资源，围绕“文旅+”建设、宜居环境整治主题，重点推进区级上村社区和街道级仙塘社区“社区振兴”工程建设。

（三）加快改革创新，着力培育新动能

1、创新投资环境。认真贯彻落实党中央、国务院和省、市、区委和政府提升营商环境各项文件和精神，抓好各项政策落实与兑现，特别是上级奖励资金优惠返还，健全完善党政成员和干部挂点联系项目和企业制度，定期召开约谈、协调会议，提高服务企业实效。重点协助平安财险公司拓展电销业务和提升服务水平，争取太平洋财险公司对接设立南环路汽车贸易走廊独立核算子公司。

2、创新融资环境。一方面招引更多的金融机构、担保公司、典当行落户常泰辖区，为企业提供更多更便捷的融资平台。另一方面，加强金融风险监测、排查，聚焦风险、隐患、短板等，积极做好政银企对接，发挥政策激励作用，为企业健康发展提供服务，重点抓好奇星机械等一批整合重组等工作。

3、创新招商环境。深化开展“招商选资强化年”，立足现有产业资源、文化特色、商圈氛围等区域优势，坚持筑巢引凤、引凤归巢，加强精准对接，抓好招商签约、落地和转化，重点争取恒通大厦和五星99间洋楼等引进生成新项目。

（四）加快改善民生，着力培育新福祉

1、加强城市综合管理。落实开展“城市建设提速年”活动，积极推进卫生城市、文明城市建设，加大制止“两违”力度，积极引导居民规范办理旧（危）房翻建修建申请手续。落实生态环境保护党政同责、一岗双责，打好污染防治攻坚战。全面落实“河长制”，巩固内沟河、南高渠饮用水源地保护、黑臭水体整治成效。加快推进五七农场环境污染整治，引导工业企业有序退出。

2、加强均衡教育发展。推进教育优质均衡发展，推进“泉州鲤城北大培文学校”项目建设。抓好常泰中心小学征迁工作，争取年内启动建设。推进学前教育三年行动计划，支持民办幼儿园发展。持续加强和改进未成年人思想道德建设，做好关心下一代工作。

3、加强提升社会保障。落实好民生“XIN”行动，做好最低生活保障、特困人员救助、军属优抚、残疾人保障和老年人福利等工作，积极开展慈善救助活动，健全临时救助制度。抓好城镇居民医疗保险和城镇居民社会养老保险工作，做好就业再就业工作，依法维护劳动者权益。

4、加强构建社会和谐。深化开展“强基促稳”专项行动，定期组织打黑除恶、矛盾纠纷大排查等活动，深入推广“平安鲤城”微信服务和综治网格信息平台，运用“互联网+”和大数据等新手段，提升综治服务水平。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”，加强隐患排查和应急管理，确保辖区安全稳定。推动卫计服务管理转型，健全完善基层妇幼健康体系。

（五）加快区域党建，着力培育新亮点

1、激活“红色细胞”。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期首要政治任务，推进多层次、分领域、全覆盖的学习教育。精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和庆祝建国70周年等活动，营造良好舆论氛围。加强意识形态阵地建设，推进文明创建常态化，深化开展移风易俗，创建“新时代文明实践点”，抓好上村社区“核心价值观法治公园”建设。

2、筑牢“红色堡垒”。加强区域化党建的联系与沟通，健全完善联动共建机制，定期召开党建联席会，对党建工作进行研究谋划，做到半年有观摩交流和督促推进，年终有汇报总结和评先推优。通过定期走访、召开联席会或座谈会等方式，主动与驻区单位党组织联系沟通，对辖区内公益性、群众性事宜进行协商，结合主题日开展共建活动。

3、迸发“红色活力”。在街道层面，通过区域化党建工作联席会，分行业、分领域统筹协调辖区单位资源，以专业化的组织活动方式提升整体服务实效；在社区层面，吸纳驻区单位、社区民警、业委会、物业公司、社会组织等各方面党员代表兼任社区党组织成员，提升社区党组织协调区域资源能力。坚持服务为先，将党员服务中心、党群温馨驿站、“不忘初心”党建联盟主题广场等，打造成为党建活动、教育培训、联系服务等载体。

4、深化从严治党。全面落实从严治党主体责任，推动“两个责任”落实,抓住党组织书记等“关键少数”，通过党建述职、述责述廉、民主生活会、组织生活会等各种形式，层层传导压力。狠抓监督执纪问责,紧盯征地拆迁、社区“三资”管理、财务管理等与群众密切相关的问题，多方位开展监督检查，发现问题及时查处。加大问题线索查处力度，实事求是对违纪违规问题分类处理，充分运用“四种形态”，对苗头性问题及时教育提醒，做到抓早抓小，提升监督执纪综合效果。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 常泰街道办事处部门收入预算为1078.83万元，主要原因是其他收入安排支出减少。其中：一般公共预算拨款1078.83万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1078.83万元，其中：人员支出288.40万元，对个人和家庭补助支出146.87万元，商品和服务支出19.04万元，项目支出624.52万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1078.83万元，比上年减少，主要原因是公共预算安排商品和服务支出减少（调整资金来源）、增员增资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出（项级科目）454.31万元。主要用于行政事业人员支出。

（二）对个人和家庭的补助支出（项级科目）146.87万元。主要用于随军家属补助、遗属补助、社区人员补贴、离退人员提租高龄归侨贴抚恤金支出等。

（三）商品和服务支出（项级科目）19.04万元。社区居委会公用经费。

（四）其他项目支出624.52万元。主要用于街道社区环境卫生支出及委托业务费。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出454.31元，其中：

（一）人员经费288.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费165.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

　   2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是: 没有公共预算资金安排因公出国（境）经费。  

　 （二）公务接待费

　  2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是:没有公共预算资金安排因公出国（境）经费。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排5万元，其中：公车运行费5万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是: 没有公共预算资金安排公务用车购置及运行费。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年常泰街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出132万元，比2018年减少，主要原因是调减公共预算安排商品和服务支出(调整资金来源)。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购预算总额15万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，常泰街道办事处本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年常泰街道办事处共设置绩效目标15个，涉及财政拨款资金694.58万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2019年度鲤城区人民政府常泰街道办事处部门预算公开表