2020年度

泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处部门预算

目录

第一部分部门概况……………………………（4）

一、部门主要职责……………………………… （4）

二、部门预算单位构成………………………… （4）

三、部门主要工作任务………………………… （5）

第二部分2020年度部门预算表…………………（17）

一、收支预算总表……………………………… （17）

二、收入预算总表……………………………… （17）

三、支出预算总表……………………………… （18）

四、财政拨款收支预算总表…………………… （19）

五、一般公共预算拨款支出预算表…………… （19）

六、政府性基金拨款支出预算表……………… （20）

七、一般公共预算支出经济分类情况表……… （21）

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表… （21）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表… （24）

十、部门专项资金管理清单目录……………… （25）

第三部分2020年度部门预算情况说明……（25）

一、预算收支总体情况………………………… （25）

二、一般公共预算拨款支出情况……………… （26）

三、政府性基金预算拨款支出情况…………… （26）

四、财政拨款预算基本支出情况……………… （27）

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……（27）

六、预算绩效目标情况…………………………（28）

七、其他重要事项说明…………………………（31）

第四部分名词解释…………………………（32）   

第一部分部门概况

    根据《泉州市鲤城区财政局关于下达2020年区直行政事业单位支出预算指标的通知》（泉鲤政财[2020]52号）的批复，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

常泰街道部门的主要职责是：依据法律、法规、

规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，常泰街道办事处包括4个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年常泰街道办事处部门主要任务是：新的一年，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中和四中全会精神，坚持高质量发展落实赶超，围绕区委、区政府“四大高地”、“五大工程”战略目标，因势利导，精准施策，创新思路，积极作为，狠抓落实，全力推动常泰街道争先进位、跨越赶超，致力建成宜居宜业宜游现代化街道。

（一）加快转型升级，推进产业高质量发展

1．专注扶持支柱产业。一是做强产业基础。围绕机械汽配、轻纺鞋服、电子信息三大产业，打好转型升级系列组合拳。引导20家鲤城区机械汽配企业发挥龙头骨干作用，带动辖区近100家规模以下机械配套企业，加强产业协作分工，推动企业向“专精特”发展，集聚形成以龙头骨干企业为核心、产业链延伸完善的集群竞争优势。引导联兴发、紫云星、河泰兴等一批纺织鞋服产业，加快推动智能化改造，引导企业向技术研发、品牌创建、标准化引领等方向发展。扶持瑞森电子、森隆电讯、明创电子、恒讯电子等电子信息产业，加快自主技术创新和研发，推动扩量提质。二是做优产业融合。坚持“政府引导、企业参与、市场化运作”方式，结合产业基础、交通枢纽、市场商圈等资源优势，成立工矿汽配市场投资股份公司，统筹开发运营现有店面仓库近300间、入住商家约150户的工矿机械市场，促进工矿机械制造产业与专业市场相互融合。扶持常泰路－南环路汽车贸易走廊约40家知名品牌汽车4S店及配套企业，继续提升南环路汽车登记服务站管理服务水平，加快完善汽车维修保养、租赁、金融和检验检测等服务产业链，拓展汽车贸易产业生态圈，重点主动跟踪高胜汽车、丰瑞汽车、中钛汽车等4家新增限上企业，预计新增销售额1亿元。三是做好产业升级。培育高新企业储备资源，鼓励恒通机械、江新机械、海硕自动化设备和明创电子等4家企业申报高新企业。扶持企业扩容增量，重点培育博尔特汽配、泉禹机械、容宝包袋、华业包袋等4家新增规上企业，预计新增产值1.5亿元。帮扶企业上市，重点扶持佰源机械、田中机械等2家上市后备企业，争取帮扶佰源机械在香港成功上市，推进田中机械主板上市相关工作。

2．专注提升第三产业。一是加速集聚商贸服务业。引导动员优质传统企业结合优势开拓发展电子商务销售渠道，深化实施“电商换市”,重点培育密格儿、创乐叶实业、吉茂和盛世传祺等一批电子商务企业;扶持好平安财险、中华财险等2家企业，争取引办大地保险等2家金融保险企业。二是加速培育仓储物流。依托泉南高速公路泉州西互通口、站前大道、省道308、县道301、常泰路等道口优势，推进重点区域仓储物流商圈发展，加速现代商贸流通业升级，重点围绕占地290亩的五七农场片区全面整治后，加快策划引进仓储物流产业。三是加速打造全域旅游。以蒋报企、蒋报荣故居和99间古建筑等为代表的古大厝为主，以点带片、以片促面、连成一线，致力打造以古厝观光（傅孙义泉州童谣+刣狮表演）、民俗民宿、民俗表演、民间技艺（草龙工作室）等为特色旅游精品线路。

3．专注培育新兴产业。一是构建“休闲经济”。立足辖区尚好家园、鹏达广场、盛世城品房产项目和星河、恒通、新盛商业大厦等一批房产、商业项目建成，积极培育新模式，发展“休闲经济”等新业态，争取维也纳酒店尽快开业、建明酒店等2个项目入驻。二是构建“教育产业”。立足教育基础比较薄弱，加快发展教育产业，重点加快推动源昌教育、北大培文、山水教育等3个教育项目尽快落地。三是构建“行业平台”。推进广东行中行科技股份公司在鲤城设立行中行工程机械电商平台，主要以行中行配件直卖网为主，在国内建立以省为单位的仓储中心，运用电子购物平台模式，搭建互联网在线交易平台，对传统工程机械配件产业进行互联网化改造，形成“信息流-物流-资金流-数据流”四流合一，实现线上线下相结合的“互联网+”服务，打造行业后市场第一生态圈的电商平台。

（二）加快项目攻坚，推进城市高品质建设

1．做好“筑巢引凤”谋项目。一是抢抓新区城市建设机遇。围绕“拓展骨架、完善配套、服务企业”总体思路，主动融入全区新区发展大局，重点抓好国际双语学校谋划招商，目前厦门源昌集团已在常泰注册成立泉州市源昌教育投资有限公司，正着手项目前期工作。抓好106亩C10、C11用地招商工作，目前正洽谈引进SM广场项目。二是抢抓文旅发展投资机遇。依托紫帽山2.5公里登山步道，与紫福寺原旧登山道连通，及紫帽山摩崖上千年的石刻“心”字等资源，谋划开发建设2500亩紫帽山，并推进102亩侨乡自驾游中心建设，建成集生态观光、健身休闲、民俗文体等为一体的旅游风景区。三是抢抓项目改造转型机遇。借鉴我区源和堂1916创意园、丰泽区领show天地模式，转型改造用地约80亩、20幢旧厂房的华塑旧厂，谋划引进项目建设成“东南亚风情园”。争取引进专业市场，盘活用地88.73亩、可入驻商铺500余间的金泉商城。

2．使出“浑身解数”推项目。一是加快一批基础设施建设。聚焦大片区开发，提振干抢抓新区开发建设发展机遇，协调推进站前大道西侧市政道路开工及棚户区（石结构房屋）改造基础设施项目部分地块征迁工作，并协助推进道路建设，同时启动华塑社区危旧房片区改造用地征收工作。二是加快一批公共服务设施建设。强化要素保障，狠抓项目建设，协调推进常泰派出所加快建设进度，协调启动常泰中心小学开工建设，加快推进高新区创投中心投入使用，协调推进江南新区垃圾转运站征迁、动建工作。三是加快一批居住小区建设。树立争抢意识，主动靠前服务项目，加快推进世茂云璟、金泰花园（一期）等竣工，完善提升盛世城品小区商业套设施。四是加快一批产业项目建设。实施挂图作战，督促项目业主倒排工期，推进88亩立信节能设备产业园、30亩恒劲科博流量测量仪表生产项目等开工动建，推进正达科技、田中机械年产3万吨数字化高端铸造车间等竣工投产。

3．瞄准“对号入座”引项目。一是精准定向招商。坚持以商招商、以企招商、项目招商，重点盯紧法院拍卖的不良资产及时跟进招商，抓好盛茂投资公司拍卖获得原丰祥汽车24.52亩用地，对接引进高端汽车品牌入驻。盯紧科技含量高、成长性好的企业，对接新项目全面盘活90亩的原文创科技产业园和用地25亩的原顶星鞋服项目。二是坚持产业招商。围绕工程机械、三产等进行补链、壮链、强链招商，有针对性上门招商和开展专题招商活动，推动企业抱团成链，协助加快推进联东集团高科技复合型产业园区落地，推进60亩全球通汽车产业园招商工作。三是靠前服务招商。利用每季度“领导干部一线办公”活动周，与企业业主面对面、零距离交流，争取盘活闲置资源3万平方米。一方面深入宣传招商措施，用好用活招商政策;另一方面主动联系乡贤、异地商会，牵线搭桥生成项目。重点洽谈引进区域外华浔装饰公司，争取对接引进商务酒店入驻建筑面积约1.4万平方米的星河大厦。

（三）加快综合管理，推进宜居高颜值展现

1．紧抓人居环境整治。一是加大环境整治。积极推进文明城市建设，落实开展江南新区城市秩序整治提升“5+1”行动，进一步抓好农贸市场、占道经营、共享单车等领域治理，加大建设工地文明施工和监督力度，提升城市精细化管理。二是加大“两违”治理。加大制止“两违”力度，强化“两违”巡查管控，严打严拆新增“两违”，同时积极引导居民群众规范办理旧（危）房翻建修建申请手续。三是加大垃圾分类。落实健全生活垃圾分类投放、收运、处置等体系，积极营造浓厚宣传氛围，加大创建示范社区典型培育力度，以点带面，推进整体，扩大生活垃圾分类覆盖面。

2．紧抓生态环保治理。一是坚守生态红线。全面落实“党政同责”、“一岗双责”和党政成员生态环保目标工作任务，督促企业和项目建设单位认真执行“环评”、环保“三同时”制度，健全完善社区环保工作责任落实情况考核。二是坚持综合施策。全面落实“河长制”，强化南高干渠饮用水源保护长效管理机制，巩固辖区内沟河、南高渠饮用水源保护整治成效。持续强化大气污染防治，加大大气污染防控、建筑工地扬尘、餐饮业油烟排放及露天焚烧垃圾等监管力度。三是坚决真抓实改。做好第二轮中央反馈问题整改，确保整改到位。落实好网格化监管工作，督促企业落实主体责任，发现问题及时整改到位。完善群众来信来访投诉处理工作程序，推进五七农场环境整治工作。

3．紧抓民生工程保障。一是落实好民生“XIN”行动。持续抓好“强基基促”三年行动、民生“XIN”行动，以解决好一批民生热难点问题为基础，重点做好最低生活保障、特困人员救助、军属优抚、残疾人保障和老年人福利等工作，积极开展慈善救助及慰问活动。二是落实好社会养老保障。继续抓好城镇居民医疗保险和城镇居民社会养老保险工作，推进社会保险扩面征缴工作。规范引导常泰街道居家养老服务照料中心运行，提高老年健康服务水平。三是落实好教育服务。加快教育均衡化发展，争取“泉州鲤城北大培文学校”开学办学。加强未成年人思想道德建设和心理健康服务，深化校园周边环境整治，精准关爱下一代。

（四）加快社会治理，推进民生高阶位改善

1．提升平安建设水平。一是全面构建齐抓共管格局。持续以综治（平安建设）领导责任制落实为龙头，定期召开综治信访维稳分析会，落实挂点包片责任，压实工作职责。继续完善综治基层阵地建设，不断充实街道、社区综治中心设施和内容，继续完善社区警务室建设，加强基层综治队伍建设。二是全面加强扫黑除恶专项斗争。以深化开展“强基促稳”专项行动为契机，加强梳理扫黑除恶线索案件，加大各部门各行业线索摸排力度，推动扫黑除恶向纵深推进。健全完善监管制度，规范社区治理体系，防止黑恶势力在基层滋生。三是全面提升综治三率水平。落实领导接访、初信初访问题处置工作机制，加强积案化解，加强敏感时期信访老户及重点对象稳控，争取重大活动期间无人非访。开展平安建设进万家、进校园、进企业活动等主题宣传活动，继续落实和扩大综治保险投保范围，定期开展案件回访和理赔引导。加强社会治安防控体系建设，加快“天网工程”建设推广工作。

2．提升防范风险能力。一是加强矛盾纠纷排查。深入开展法律法规宣教活动，引导群众通过合理合法渠道反映诉求。充分发挥街道、社区综治协会作用，定期开展矛盾纠纷排查活动，健全完善台账，做到底数清、情况明。在创新“乡贤1+N”治理模式的基础上，继续引导发挥作用，加大探索创新，健全完善“多元化”矛盾纠纷调解机制，力争矛盾纠纷化解率达95%以上。二是加强安全生产工作。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”，健全完善安全生产管理规章制度，加强隐患排查和应急管理。定期落实开展安全生产隐患大排查大整治活动，全面排查事故隐患，全力遏制“三合一”场所产生。三是加强金融风险防范。常态化开展企业金融风险防范工作，强化金融风险预警，加大走访和排查力度，主动掌握企业动态和经营实情，通过分类处置，积极帮扶企业化解金融风险，争取上半年完成奇星机械和蔚林木业2家企业重组。

3．提升基层管理服务。一是增强卫计服务管理。推动卫计服务管理转型，完善基层妇幼健康体系。通过开展专题学习会、业务讲座等方式，提升卫计队伍技术能力水平。认真落实国家基本公共卫生服务14大项目工作，加强社区健康创建指导和督促，重点抓好免费孕检、孕后随访及老年人高血压、糖尿病等重点人群管理。帮扶计生特殊家庭，借助社会力量拓宽帮扶渠道。二是增强小区物业管理。加强小区物业管理、纠纷调解工作，引导符合条件小区成立业主委员会，加强物业服务监督指导，提升物业小区规范化管理水平。三是增强集体资产管理。继续推动农村集体产权制度改革工作，加强社区集体“三资”监管，引导社区股份经济合作社规范运作，探索新发展模式，壮大社区集体资产。

（五）加快基层建设，推进党建高标准提升

1．深化基层组织建设。一是抓牢党员教育管理。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展“海丝先锋”达标创星活动，发挥党员先锋模范作用，加强基层党组织规范化建设。坚持严管与厚爱相结合，完善干部考核激励机制，加强年轻干部一线培养锻炼，提振干部创业精气神。二是抓实党建主责主责。深化党建工作项目化，健全跟踪督导、季度通报、函询约谈等制度，建立可量化、可评价、可预警党建考评体系，完善规范定责、严格考责、失职问责等机制。分类指导、分领域推进各领域党组织党建工作，深化城市基层党建工作机制，巩固提升非公企业和社会组织党建工作。三是抓好社区整顿提升。组织开展整改落实“回头看”，加强薄弱社区党组织整顿提升工作，重点增加1名党政和2名干部挂点帮扶华星社区，制定5个转化提升项目，按时完成整顿并取得实效。

2．深化基层党建创新。一是持续创新区域化党建模式。健全完善区域化党建工作联席会，突出创新融合和资源整合，健全完善联动共建整体机制，提升“不忘初心”党建公园内涵，深化拓展党建活动、教育培训、联系服务等平台。二是深入创新社区治理路径。坚持“抓两头带中间”，通过深入开展“强基促稳”三年行动，持续挖掘社区共治共联共建等新新式，探索打造基层党建示范点。三是积极创新小区党组织载体。加快住宅小区党组织、红色业委会组建力度，延伸居民小区党建“红色触角”，发挥好党员议事会、党员志愿服务队、党建网格等作用，为小区党组织建设注入活力。

3．深化移风易俗工作。一是打响苏夫人姑孝亲文化。定期组织辖区中小学学生在孝亲公园举办成人礼仪式，通过讲解苏夫人姑事迹和辖区内移风易俗典型案例，引领教育学生增强勤勉好学、敬爱师长、戒奢尚俭等品质，丰富精神文明内涵，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。二是打造上村社区法治公园。积极建设上村社区法治公园，拓展法治文化阵地建设，并设置移风易俗童谣专栏，进一步培育文明乡风。三是打亮“党员之家”品牌。将上村社区“党员之家”门牌推广到全街道10个社区，进一步增强全体党员责任感和使命感，引导党员做表率、树榜样、守规矩，广泛带头践行移风易俗。四是打好校社联动机制。以革除十六周岁生日宴为切入点，健全完善校社联动机制，以学校向学生讲解教育和社区向家长入户倡导等方式，双管齐下推进婚丧喜庆简办。

4．深化全面从严治党。一是强化主体责任。落实全面从严治党主体责任，推动“两个责任”落实,抓住党组织书记等“关键少数”，通过党建述职、述责述廉、民主生活会、组织生活会等各种形式，层层传导压力，推动全面从严治党主体责任落深落细落实。二是强化日常监督。持续深入贯彻落实“八项规定”精神，紧盯“四风”问题新动向，发现一起查处一起。紧盯征地拆迁、社区“三资”管理、财务管理等与群众密切相关的问题，多方位开展监督检查，发现问题及时查处。三是强化正风肃纪。创新廉政宣传教育方式，延伸廉政教育深度，提升党风廉政宣传教育覆盖面。加强问题线索处置，充分运用“四种形态”，实事求是对违纪违规问题分类处理，提升监督执纪效果。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分年度部门预算情况说明

    一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,常泰街道办事处部门收入预算为506.97万元，比上年减少571.86万元，主要原因是其他收入安排支出减少。其中：一般公共预算拨款506.97万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算506.97万元，比上年减少571.86万元，其中：人员支出307.84万元，对个人和家庭补助支出180.09万元，公用支出19.04万元，项目支0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出506.97万元，比上年减少571.86万元，主要原因是公共预算安排商品和服务支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出（项级科目）307.84万元。主要用于行政事业人员支出。

（二）对个人和家庭的补助支出（项级科目）180.09万元。主要用于随军家属补助、遗属补助、社区人员补贴、离退人员提租高龄归侨贴抚恤金支出。

（三）商品和服务支出（项级科目）19.04万元。主要用于社区居委会公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出506.97元，其中：

（一）人员经费487.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费19.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是: 没有公共预算资金安排因公出国（境）经费。  

　 （二）公务接待费

　  2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是:没有公共预算资金安排因公出国（境）经费。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是: 没有公共预算资金安排公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）部门绩效目标设置情况

2020年常泰街道办事处部门没有设置项目绩效目标（注：包括部门业务绩效目标和专项资金绩效目标）。

（二）部门绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

注：本单位2020年无此表格内容

2.部门专项资金绩效目标表

注：本单位2020年无此表格内容

3.有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年常泰街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出176.86万元，比2019年增加34%，主要原因是调增公共预算安排商品和服务支出(调整资金来源)。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购预算总额14.18万元，其中：政府购买服务项目采购预算额14.18万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，常泰街道办事处本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

          第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用用