2017年度

泉州市鲤城区人民政府浮桥街道

办事处部门决算

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表

2017年度泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处部门决算说明

按照《鲤城区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（鲤财决【2018】1号）及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉鲤政财【2014】132号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处包括4个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处主要任务是：

以党建总揽全局，以文化激发活力，坚持规范化运作，坚持项目化推进，坚持特色化提升，全力打造和谐浮桥。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以规范化运作筑牢基础。一是以队伍建设为着力点。根据班子调整及时明确党政领导责任分工，制定AB角工作制度，根据工作实际增设重点办、资产管理办等部门，整合人力资源，实行机关人员交流轮岗，以制度为准绳、用制度来约束。二是以基层建设为发力点。每季度开展社区工作检查，并将考评结果与“两委”工资、绩效挂钩，督促社区及时落实责任。持续深化“两学一做”学习教育，积极带领群众开展爱国卫生运动。三是以廉政教育为转变点。召开街道科级干部述责述廉评议会、集体约谈。推进广大党员干部自觉践行廉洁自律，督促社区主干落实“两个责任”和“一岗双责”。

（二）明晰形势推动经济发展。对规上企业确定挂钩领导和企业办工作人员，定期走访企业，开展问需企业活动。立足区位优势，盘活闲置厂房和南益、卓辉地下商场商铺、总部经济区等资源，引入第三产业，繁荣浮桥辖区的商贸服务业。

（三）突围攻坚助推项目建设。对重点项目进行责任分解，明确攻坚目标和工作任务，确定分管领导，加大资源倾斜，逐个项目制定方案，倒排进度，挂图作战。

（四）立足民生优化社会管理。浮桥街道注重提升精细化管理水平，为辖区群众安居乐业创造条件。一是抓好城管城建工作，加大“两违”拆除力度。对辖区企业进行环保检查。二是紧盯综治安全工作。努力把矛盾化解在基层，做好重点人员稳控工作，未出现赴省级或进京上访情况。严格落实“一岗双责”，每月组织大排查、大整治，形成工作闭环。三是提升公共事业工作。开展篮球联赛、象棋比赛的等文体活动。及时向低保户发放低保金，在重要节日向困难群众发放慰问金。做好卫生与计生工作，选送家庭参评“全国流动人口示范家庭”。

四、2017年决算收支总体情况

2017年泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处部门年初结转和结余12.79万元，本年收入9599.14万元，本年支出9516.99万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余94.94万元。

（一）2017年收入9599.14万元，比2016年决算数增加6504.47万元，增长210.18％，具体情况如下：

1.财政拨款收入8817.77万元，其中政府性基金614.80万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入781.36万元。

（二）2017年支出9516.99万元，比2016年决算数增加6418.22万元，增长207.12％，具体情况如下：

1.基本支出1255.07万元。其中，人员支出525.81万元，公用支出729.26万元。

2.项目支出8261.92万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出8202.97万元，比上年决算数增加7247.42万元，增长758.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出（项级科目）315.15万元，较上年决算数减少71.55万元，下降18.5%。主要原因是去年有补缴以前年度的养老保险支出。

（二）对个人和家庭支出（项级科目）181.53万元，较上年决算数减少32.48万元，下降15.18%。主要原因是人员变动减少支出,收入不够安排支出。

（三）商品和服务支出（项级科目）56.17万元，较上年决算数减少266.51万元，下降82.59%。主要原因是公务有车运行维护费、培训费、办公用品等费用的减少,还有收入不够安排支出。

（四）基本建设支出（项级科目）7647.12万元，去年没有安排此项支出，较上年决算数增加7647.12万元，增长100%。主要原因是拨付延陵安置小区二期（东片区）安置房建设经费。

（五）其他资本性支出（项级科目）3万元，较上年决算数减少29.16万元，下降90.67%。主要原因是购买办公设备、专用设备支出的减少。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出614.80万元，比上年决算数减少1517.37万元，下降71.17%，具体情况如下(按项级科目统计)：

其他资本性支出614.80万元, 比2016年决算数减少1517.37万元，主要原因:一是拨付旧浮桥街征地和拆迁补偿支出300万元，二是拨付金塔段防洪堤征迁费用剩余款项300万元,三是高新区金浦地块支一路建设补助资金10万元,四是南井临线迁线改线工程征地补偿款4.8万元。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出555.85万元，其中：

（一）人员经费496.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费59.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款2.92万元，同比下降82.84%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费2.92万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.92万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车运行费分别下降82.84%，主要是公务用车保有量减少和节约支出。

（三）公务接待费0.00万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出59.17万元,比上年决算数下降83.32%,主要是:公务有车运行维护费、培训费、办公用品等费用比上年的支出减少，购买办公设备、专用设备比上年的支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额4.50万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评情况

1、基本概况

延陵安置小区二期（东片区）项目位于浮桥街道延陵社区。项目工程总投资约2.8亿元，项目于2015年确定为省、市两级重点项目。项目总建筑面积为93273㎡，共552套。总占地面积约60亩，其中安置房占地面积约32亩，小学21亩，幼儿园7亩。

2、项目进展情况及绩效分析

该项目抓住市、区两级政府“项目攻坚年活动”为契机，加大投资力度,不断拼抢进度，至目前为止项目进展如下：

1、安置房第一标段:19、23、24号楼已经全部封顶，正进行装修扫尾阶段。

2、安置房第二标段：小学、幼儿园工程已竣工验收并交付使用。

3、安置房第三标段：26、27号楼主体已经封顶，正进行装修及砌墙工作。

4、安置房室外配套工程正按计划同步穿插进行施工。

延陵安置小区二期（东片区）工程是江南新区城市建设的重要组成部分，属安置小区工程，主要用于鲤城区站前大道延陵、歧山社区及皇江御景等重点项目的征迁安置。项目的实施将加快江南新区城市化进程，促进泉州市区跨江发展，大幅度改善、提高征迁居民生活、居住条件，加强土地集约利用。是一项“功在当代、泽被千秋”的德政工程、民心工程。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表