根据泉州市鲤城区财政局《关于下达2017年区直各行政事业单位支出预算指标的通知》（泉鲤政财〔2017〕8号）的批复，现将我单位2017年部门预算说明如下：

　　一、 部门主要职责

　　（一）依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能。

　　（二）组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作。

　　（三）指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

　　（四）在原镇向街道办事处的过渡期间，应承担现阶段的部分农村、农业工作职能。

　　二、部门预算单位基本情况

　　金龙街道办事处包括4个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2017年，金龙街道办事处主要任务是：继续围绕“新区小都市”建设、加快“四个功能区”（即打造江南组团核心区、发展现代商贸区、提升传统工业区、建设生态休闲区）建设的工作目标，扎实推进各项工作，努力为我区开启打造城市、经济、文化三个升级版新征程贡献新力量，同时也让街道辖区成为笋江新城聚拢人气的新“磁场”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）持续提升党建工作引领力。一要紧紧把握“两学一做”这一抓手。要把“两学一做”与落实“十三五”规划、贯彻市、区党代会精神相结合，继续打好规定动作，做优自选动作。将学习教育重点在落实“做”上，注重指导党员活学活用理论，用于指导实践。二要突出抓好班子和队伍两个建设。要未雨绸缪做好社区后备干部队伍建设，对薄弱社区班子注意物色好带头人，对一般班子多做正面引导和鼓励。利用党员活动日、党员远程教育等平台加强党员教育。三要推进组织建设协调发展。开展党员“双联系”活动，通过机关与社区党员干部捆绑的方式，进居入户用脚步拉近干群关系。着手培育古店、高山等新的党建典型社区，集中推进“两个覆盖”工作。

　　（二）持续提升转型升级驱动力。一要实施“产业龙头促进计划”。指导鸿荣轻工引进4条智能化制鞋流水线设备，力促恢复至灾前生产经营水平。帮促鸿霖制衣完成智能车间改造，帮助汉威机械提升“工匠”品牌和“智能制造”、“数控一代”示范作用，保障众益科技新厂房建设顺利投产。二要实施“抓大壮小扶微”工程。积极引导工业企业做强做优，帮助禧瑞服饰、海德体育用品等新引进已见效的小龙型企业加速成长，抓紧培育众农果蔬、馨鲜水果等为限上企业。三要实施“三产培优”工程。要加大中骏商城高档写字楼的推介力度，争取引进一批优质三产项目。要依托紫帽山农业观光生态园项目和龙岭美丽社区形成的环境基础，加大旅游文创龙头项目招商。

　　（三）持续提升新城都市带动力。一要强力推进项目征迁工作。要学习借鉴周边县市区征迁好经验，优化运作机制，确保征迁项目取得突破，保障重点项目顺利开工落地；抓紧鸿星尔克两宗用地前期工作，力争尽快动建。二要主动策划城建配套项目。要提前谋划对接罐头厂片区改造和站前大道（鲤城段）两侧片区项目，同时，因情制宜策划生成基础设施和环境整治微项目，使城市承载能力和宜居水平再上新台阶。三要力促“笋江新城”繁荣。促动中骏商城等soho公寓、店面的销售，加快商业地产去库存，打造都市产业投资的新洼地。

　　（四）持续提升人居环境吸引力。一要完善基础设施配套水平。加大辖区防涝功能提升，加速推进江南学园、南环路景观提升工程等项目建设，进一步提升“笋江新城”建设水平。二要发展医疗健康服务产业。以中医联合医院为核心，带动周边医药健康产业发展，协助抓好公共卫生中心二期项目招商，打造医药及器械孵化中试基地和药业企业区域总部基地。三要抓好民生服务保障工作。要做好优生优育和保健服务，促进家庭幸福和人口均衡发展。同时，要加快民生事业发展特别是精准扶贫工作。完善综治维稳、安全生产工作网格化管理体系，采取多种灵活手段全面排查整治“保平安”。

　　四、17年预算收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

　　17年, 金龙街道办事处收入预算为1027.33万元，比2016年减少10.85万元，主要原因是农业事业编制人员减少，经费拨入相应减少，其中：一般公共预算1027.33万元，相应安排支出预算1027.33万元，比2016年增加10.85万元，其中：工资福利支出454.38万元，商品和服务支出572.95万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　17年度一般公共预算拨款支出1027.33万元，比2016年减少10.85万元，主要原因是农业事业编制人员减少，经费支出相应减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行132.88万元。主要用于行政编制人员工资、遗属补助人员支出。

　　（二）基层政权和社区建设198.19万元。主要用于事业编制人员工资、社区居委会人员补贴、社保补贴支出。

　　（三）归口管理的行政单位离退休8.3万元。主要用于离退休人员工资支出。

　　（四）事业单位离退休1.34元。主要用于离退休人员工资支出。

　　（五）计划生育机构18.64万元。主要用于事业编制人员工资支出。

　　（六）城乡社区环境卫生603.23万元。主要用于事业编制人员工资支出、环卫支出等。

　　（七）事业运行64.75万元。主要用于事业编制人员工资支出.

　　六、政府性基金拨款支出情况

　　无

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况 　　（一）公务接待费无 　　（二）公务用车购置及运行费 　 17年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出

　　

　　

　　

　　八、机关运行经费安排情况

　　2017年机关运行经费支出预算1027.33万元，比2016年减少10.85万元，主要原因是农业事业编制人员减少，经费支出相应减少.

　　九、政府采购安排情况

　　本部门2017年度政府采购预算总额5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）直接事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）其他收入：指除上述“一般公共预算”、“政府性基金预算”、“直接事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。、

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表： 1、2017年度收支预算表

　　2、2017年度收入预算表

　　3、2017年度支出预算表

　　4、2017年度财政拨款收支预算表

　　5、2017年度一般公共预算拨款支出预算表

　　6、2017年度政府性基金拨款支出预算表

　　7、2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　8、2017年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

　　9、2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表