2018年部门预算经鲤城区九届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

（一）依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能。

（二）组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作。

（三）指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

（四）在原镇向街道办事处的过渡期间，应承担现阶段的部分农村、农业工作职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金龙街道办事处包括4个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，金龙街道办事处主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持“稳中求进”总基调，落实“高质量发展”总要求，找准我街道在“泉州城市次中心”-- 江南新区中的定位，围绕建设“新区小都市”目标，以壮大实体经济、推进创新转型、打造特色小镇、建设田园乡村、增进群众福祉为重点，着力做优规划、做强产业、做美环境、做实民生，奋力开创金龙跨越发展新局面。围绕上述任务，主要从“五个聚焦、五个行动”入手，重点抓好以下工作：

（一）聚焦全面从严治党，开展城市党建亮旗行动

今年是社区组织换届年，要以加强基层组织建设为突破，开展亮旗行动，力促基层城市党建工作呈现新气象。一要引领抓好中心工作，力争前列。切实把党建工作与推动中心工作结合起来，找准问题根源，提出应对之策，及时整改提升。努力在招商引资、城市管理、文明创建、精准扶贫等方面探索党员发挥作用的新途径、新形式。二要全面把好队伍建设，力夯基础。要继续抓好党员干部队伍建设，继续不断拓展教育载体，创新教育形式，丰富教育内容。从培养、待遇等制度优化入手，选强配齐党务干部，保障基层党组织建设的推进。三要统筹推进社区换届，力保平稳。着重抓好社区班子后备队伍培养，继续扩大社区党组织“公推直选”范围，提前做好“难点社区”排查等各项前期工作。做到早发现，早介入，及时研究对策，制定措施，力保在明年换届中平稳选好并建强社区班子。四要培育城市党建典型，力求创新。做好辖区新建楼盘摸底调研，在条件成熟的小区建立党支部，积极探索党建引领小区治理新模式，努力提升城市基层党建成效。拟培育辖区新兴业态创客梦工厂作为非公党建新典型。充分运用先进典型的示范带动作用，使基层党建呈现新格局、新气象。

（二）聚焦产城一体发展，开展产业项目攻坚行动

    产城一体，即将产业功能、城市功能、生态功能融为一体。我们要以三旧改造和重点项目建设为契机，开展项目攻坚行动，力促金龙“小都市”建设取得新突破。一要谋划生成项目。结合全省赶超跨越和全市海丝新城、产业基地、创新中心等建设，以及申遗、“城市双修”等新机会，突出加快鲤城创新型和谐文化名城建设、“新区小都市”建设，积极开展项目谋划生成工作，重点策划生成一批符合科学发展要求、关系长远发展的重大项目，确保街道全年谋划生成项目2个以上（行业不限）。二要抓紧招商项目。要不断创新工作机制，结合我区6个重点产业转型升级路线图，强化“一把手”抓招商机制，全力推进招商项目签约落地，确保街道全年完成招商（签约）项目2个以上（行业不限），要进一步做好龙岭、曾林、坑头片区产业项目和后坑、石崎片区旧厂房文创项目以及高山、石崎片区改造等城建项目的招商工作。三要推进项目建设。要主动协调解决项目前期工作推进过程中遇到的困难和问题，为项目顺利开工建设保驾护航，确保全年新开工建设项目10个以上。要主动督促项目参建单位制定详细倒排月度投资计划和形象进度计划，加大人力、物力和资金投入，在确保安全和质量的前提下，加快推进建设进度，确保全年建成（或部分建成）项目6个以上。鼓励和引导企业在原有项目的基础上进行生产规模扩大、工艺技术更新或产品质量提升等方面扩大有效投资，以“机器换工”、智能改造为突破口，优化存量、引导增量、主动减量，大力推进企业技术改造，全力打造“泉州制造”升级版，确保街道全年技改增资项目完成投资5.0亿元以上。继续组织实施重点项目征地搬迁攻坚活动，集中力量，突出重点，综合施策，攻坚克难，全力推进江南花园城配建小学项目、鸿星尔克集团员工宿舍用地项目、泉州七中江南校区配套道路工程、站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设项目等4个重点项目征收工作取得突破，达到征地搬迁一批、促进带动一批的目标，确保重点项目顺利开工和有序推进。

（三）聚焦乡村振兴战略，开展精品社区营造行动

党的十九大提出，要按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化。我们街道下辖的社区虽然村改居10多年了，但仍然承接着一些农村农业工作，因此，要充分把握乡村振兴战略的核心要义，自觉增强做好“三农”工作的紧迫感责任感使命感，以做好环境、设施、产业三大基础配套为带动，力促美丽乡村建设展示新风貌。一要推广创建生态社区。目前，我街道已获评国家生态街道，也有1个省级生态社区、2个市级生态社区。习近平总书记说过，绿水青山就是金山银山。下一步，要加大生态社区创建力度，提高生态社区覆盖面。二要加快建设美丽社区。要确立“一居一景一韵”建设理念，加快美丽社区建设，着力打造“最美金龙”名片。三要深化社区营造氛围。要开展“一社区一亮点”项目建设，充分挖掘社区资源，建设社区特色项目，同时继续抓好市级社区营造示范点龙岭社区创建工作。

    （四）聚焦五大发展理念，开展经济建设提标行动

发展是解决一切问题的基础和关键，发展必须是科学发展，必须坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，把新发展理念贯穿发展全过程。我们要以贯彻落实五大发展理念为重点，开展经济建设提标行动，着力厚植发展品质新优势。一要改造提升传统企业。坚持创新驱动，引导企业向“数控一代”“智能制造”应用迈进，带动传统产业高端化，推动企业向互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。二要帮扶企业做大做强。重点跟踪鸿星尔克员工宿舍用地、汉威机械产业园和世腾汽车城项目，帮助新引进已见效的小龙型企业，加速成长为规上限上企业，弥补指标缺口。三要探索发展文旅产业。要依托现有的红色文化、生态文化、民俗文化和宗教文化资源，聘请专业机构加快龙岭、曾林、坑头片区的统筹策划，着力推进集农事体验、民俗表演、农耕文化、观光农业、亲子游为一体的“田园综合体”项目建设。

    （五）聚焦民本民生保障，开展城市服务提质行动

习近平总书记指出，中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。我们要以人民为中心，以实施民生民本工程为抓手，开展城市服务提质行动，力促群众获得感、幸福感、安全感得到新提升。一要不断完善基础设施。进一步加快高山安置区、江南经济适用房配套小学、南环路笋江路景观提升工程和经贸学院人行天桥等民生项目建设，提升辖区基础设施配套水平。二要加强市容环卫工作。推行市容环卫“周交叉考评”工作，每周对2个社区进行拉网式检查，及时督促整改卫生问题。重点整治古龙路、南环路等路段占道经营，继续推进“两违”综合治理专项行动。三要着手建设“健康街道”。结合卫计、老龄、工会、关工委等部门工作，围绕“健康中国”战略，延伸卫生计生服务，全力打造“健康街道”品牌。四要不断深化平安建设。要加强安全生产的大排查、大培训、大宣传，完善安全生产检查提醒清单和派单作业工作机制，防范和杜绝各类安全生产事故发生。着手创建街道、社区综治中心，强化信息预警和常态化巡逻等方式，以平安指数为引领，加大矛盾纠纷调解力度，全力维护辖区和谐稳定。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,金龙街道办事处收入预算为1088.46万元，比上年增加61.13万元，主要原因是2018年新增政府采购预算，新增2017年-2019年度松材线虫病综合防控经费，新增退休人员过节费。其中：一般公共预算拨款499.71万元，其他收入588.75万元,相应安排支出预算1088.46万元，比上年增加61.13万元，其中：人员支出318.14万元，对个人和家庭补助支出139.97万元，公用支出39.77万元，项目支出590.58。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出499.71万元，比上年增加54.97万元，主要原因是新增2017年-2019年度松材线虫病综合防控经费，新增退休人员过节费。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行139.32万元。主要用于行政编制人员基本工资，津贴补贴，提租补贴，遗属抚恤金支出。

（二）就业管理事务6.6万元。主要用于劳动保障所基本工资，津贴补贴，提租补贴，奖励性绩效工资支出。

（三）基层政权和社区建设202.12万元。主要用于社区服务中心基本工资，津贴补贴，提租补贴，奖励性绩效工资，居委会社保、医保，居委会运转经费，居委会人员经费支出。

（四）归口管理的行政单位离退休19.3万元。主要用于退休费（统发），退休人员过节费。

（五）事业单位离退休费1.34万元。主要用于退休费（非统发）。

（六）计划生育机构19万元。主要用于计生基本工资，津贴补贴，提租补贴，奖励性绩效工资。

（七）城乡社区环境卫生22.5万元。主要用于城管基本工资，津贴补贴，提租补贴，奖励性绩效工资。

（八）事业运行71.9万元。主要用于企业和农业基本工资，津贴补贴，提租补贴，奖励性绩效工资。

（九）其他林业支出17.63万元。主要用于2017年-2019年度松材线虫病综合防控经费。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出482.08万元，其中：

（一）人员经费458.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　无

（二）公务接待费
　　2018年预算安排1万元，与去年同比上升100％，主要用于接待到访人员。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排6万元，其中：公车运行费6万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年金龙街道一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出499.71万元，比2017年增加54.97万元，主要原因是新增2017年-2019年度松材线虫病综合防控经费，新增退休人员过节费。

（二）政府采购情况

2018年金龙街道政府采购预算总额15.8万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，金龙街道本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年金龙街道共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表