根据《鲤城区财政局关于下达2019年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财〔2019〕8号）的批复，现将我单位2019年度部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

（一）依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能。

（二）组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作。

（三）指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

（四）在原镇向街道办事处的过渡期间，应承担现阶段的部分农村、农业工作职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金龙街道办事处包括4个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，金龙街道主要任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持“稳中求进”总基调，落实“高质量发展”总要求，找准我街道在“泉州城市次中心”-- 江南新区中的定位，围绕建设“新区小都市”目标，以壮大实体经济、推进创新转型、打造特色小镇、建设田园乡村、增进群众福祉为重点，着力做优规划、做强产业、做美环境、做实民生，奋力开创金龙跨越发展新局面。围绕上述任务，重点做好以下工作：

（一）凝聚人气增强活力，培育壮大辖区经济。主动服务和指导鸿星尔克等龙头企业做大做强，帮促鸿荣轻工宿舍项目开工建设，全力推进汉威智能、峻益电子等项目落地，用心孵化海天汽车城、大众汽车城等产业综合体，精心培育友联服装、鑫裕进艺品等纳税体量超百万的新进企业。

（二）强化措施攻坚项目，提升城市建设水平。从紧从快推动站前大道西侧片区改造、七中配套道路项目征迁，力促谷岭人家田园综合体、高山古建筑群落和罐头厂片区改造等项目尽早生成，全程跟踪七中校区、江南花园城配建小学等在建项目。

（三）突出环境综合整治，加强生态文明建设。深化南高渠饮用水保护区污染治理工作，加强水体整治。指导后坑抓好市级社区营造试点工作。

（四）着力保障改善民生，社会事业协调发展。进一步落实低保、惠农政策，以平安指数为引领，全力维护辖区和谐稳定，提高群众幸福指数，全力全速打造“新区小都市”。

（五）强化党建引领作用，完善工作队伍建设。切实把党建工作与推动中心工作结合起来，积极探索党建引领小区治理的新模式，努力提升城市基层党建成效。探索实行全员绩效管理制度，不断激发干事热情。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,金龙街道办事处收入预算为1176.05万元，比上年增加87.59万元，主要原因是环卫经费预投入增多。其中：一般公共预算拨款1176.05万元。相应安排支出预算1176.05万元，比上年增加87.59万元，其中：人员支出317万元，对个人和家庭补助支出165.14万元，公用支出23.97万元，项目支出669.94万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1176.05万元，比上年增加696.34万元，主要原因是新增环卫经费653.88万元，主要支出项目包括：

（一）行政运行(政府办公厅（室）及相关机构服务)138.28万元。主要用于行政编制人员基本工资，津贴补贴，提租补贴，遗属抚恤金支出。

（二）就业管理事务12.9万元。主要用于劳动保障所基本工资，津贴补贴，提租补贴，奖励性绩效工资支出。

（三）基层政权和社区建设204.48万元。主要用于社区服务中心基本工资，津贴补贴，提租补贴，奖励性绩效工资，社区居委会运转经费，社区居委会人员补贴。

（四）归口管理的行政单位离退休23.85万元。主要用于退休费（统发），退休人员过节费。

（五）计划生育机构20.6万元。主要用于计生基本工资，津贴补贴，提租补贴，奖励性绩效工资。

（六）城乡社区环境卫生685.88万元。主要用于城管基本工资，津贴补贴，提租补贴，奖励性绩效工资，环卫经费。

（七）事业运行74万元。主要用于企业和农业基本工资，津贴补贴，提租补贴，奖励性绩效工资

（八）其他林业和草原支出16.06万元。主要用于2017年-2019年度松材线虫病综合防控经费。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出506.11万元，其中：

（一）人员经费482.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是:没有公共预算资金安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费
　　2019年预算安排1万元，主要用于接待到访人员。与上年持平。主要原因：预计用于接待到访人员。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排6万元，其中：公车运行费6万元，与上年持平。主要原因：用于公务用车燃油、维修、保险等方面的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年金龙街道一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1176.05万元，比2018年增加676.34万元，主要原因是环卫经费预投入增多。

（二）政府采购情况

2019年金龙街道政府采购预算总额9万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，金龙街道本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(四)绩效目标设置情况

2019年金龙街道办事处共设置绩效目标13个,涉及财政拨款资金730.99万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表；

      3-2 2019年度收入预算总表；

      3-3 2019年度支出预算总表；

      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表；

      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表；

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表；

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表；

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表；

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表；

      3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录；

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表；

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表。