2017年度泉州市鲤城区开元街道办事处部门决算
目录
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
四、2017年决算收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出决算情况
六、政府性基金支出决算情况
七、财政拨款基本支出决算情况
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
附表：附表：4-1 2017年度收支决算总表
4-2 2017年度收入决算表
4-3 2017年度支出决算表
4-4 2017年度财政拨款收支决算总表
4-5 2017年度一般公共预算支出决算表
4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
4-8 2017年度政府性基金支出决算表
4-9 2017年度部门决算相关信息统计表
4-10 2017年度政府采购情况表
2017年度鲤城区开元街道办事处部门决算说明
按照《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
开元街道办事处的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、做好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位基本情况
鲤城区开元街道办事处包括开元街道办事处机关行政科室、开元环境卫生管理所及开元计生服务中心三个对公账户，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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鲤城区开元街道办事处 |
全额拨款 |
44 |
39 |
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开元计生服务中心 |
全额拨款 |
4 |
4 |
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开元环境卫生管理所 |
全额拨款 |
1 |
1 |
三、部门主要工作总结
2017年，开元街道的主要任务是：按照年初签订的目标管理责任书，全面部署、总体安排、明确责任、细化措施、限定时限、狠抓落实，全街道经济社会继续保持平稳发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）创载体、优队伍，科学推进党的建设。
巩固两学一做成果，夯实思想根基。一是深化学习强思想。结合“两学一做”常态化制度化，制定下发基层党组织党建工作责任书，扎实开展十九大精神学习贯彻、向廖俊波同志学习等党建工作，形成“一级抓一级，一级带一级”的党建工作格局。二是建立制度筑保障。通过完善班子例会、党建专题工作会议制度，及时调整充实街道党建工作领导小组，修订党建联系点挂钩制度，制定《开元街道城市基层党建工作方案》，进一步完善“大党建”工作机制，切实履行好党建工作第一责任人职责。持续深化党员“壹元互助金”制度，新设立“基层党建专项基金”30万元、“党内关爱帮扶专项资金”20万元，进一步夯实党内工作保障。加强基层组织建设，筑牢战斗堡垒。一是因地制宜树典型，加强典型打造，结合街道党建重点项目“廉政文化旅游”特色路线，指导新春社区打造“古城党建”品牌，拍摄党员“三诺”纪录片《刺桐花正红》推广刺桐社区工作经验，培育东升社区“幸福园地党旗红”党建品牌及东北社区省级老干部服务试点。进一步完善“两新”组织党员领导干部挂钩联系和党建指导员选派制度，实现街道非公企业“两个全覆盖”。二是充分利用辖区宣传阵地及辖区学校、店铺等LED宣传栏开展宣传活动，三是有效运用“党员e家”系统，进一步探索“互联网+党员教育”学习教育宣传平台。加强民主政治建设，凝聚强大合力。一是配备纪检监察队伍。坚决执行上级聚焦主业的精神，纪工委书记不再兼任纪检监察以外的工作。根据换届工作要求，对街道纪工委委员进行调整，配备了纪工委副书记，充实了新生力量，纪工委工作的开展更加富有成效，不断加大监督执纪力度，切实履行纪工委监督职责。二是严格执纪强化问责。今年街道组织到辖区12个社区检查落实全面从严治党主体责任情况，切实履行党工委党风廉洁建设职责和纪工委监督责任，对检查中发现的问题进行梳理、归类，开展社区书记主任、街道机关部门负责人集体约谈，下达整改通知，限期整改，对每一个存在问题，监督整改到位。今年来开展2017年街道纪工委调查处理信访举报7起；开展廉政谈话、提醒谈话4批31人次，使咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。立案查处4件，涉及社区干部党员2人，非领导职务党员2人，给予党纪警告处理2人，开除党籍2人。三是廉政教育常抓不懈。同时街道积极开展领导班子成员岗位廉洁教育、先进典型示范教育和警示教育。充分利用旅游文化教育资源，探索廉政旅游路线，打造“清风古巷？孝廉传家”古城廉政文化旅游路线，现已接待国家、省、市、区级近20个部门参观指导，营造了良好的廉政文化氛围。
（二）育亮点、促转型、经济实力持续增强。
2017年，开元街道全面实施经济强街、文化兴街、商贸活街战略，经济指标完成情况良好。2017年完成工商税收总收入12939万元，超年度指标0.3%，全区排名第4；其中，区级工商税收收入7098万元，低年度指标2.99%，排名全区第5；规模以上工业产值完成296952万元，比增34.1%，增长幅度全区排名第1；限额以上商业零售额、限额以上商业销售额比增均排名全区第1。
一是强化龙头带动，紧抓产业强街。通过加强沟通走访，及时将惠企政策送达各企业主，主动进行对接指导，协调解决企业的实际困难，确保辖区内的企业都能较好运转。加大对集英保安、亿兴集团、梅洋塑胶等龙头企业的帮扶力度，充分发挥龙头企业的引领带动作用。同时，协同挂点区领导主动靠前服务企业，帮助企业解决生产经营中的具体问题。①全力帮助传统产业转型升级，积极协调有关部门、行业和机构，对企业进行帮扶和指导，加速升级传统产业动能。②发挥古城资源优势，积极对接上级政策，引导辖区内的厂房进行“退二进三”改造，全力盘活楼宇经济，努力培育文创产业和高新技术产业新动能。③加强沟通交流，协调各方意见，促成香港胜意基金投资2个亿对光微电子进行司法重整，推动“老龙头”焕发新活力。
二是全力跟踪保障，助推项目建设。主动上门、全程跟踪，帮助解决实际困难，加快各重点项目推进速度。其中：开元盛世广场已建成并投入运营；“东亚之窗”文化创意产业园一期将于2018年第一季度投入运营；泉州美食城正按进度推进；爱国路拓宽改造工程正进行攻坚工作，目前还有4户未征迁；泉州市保安综合基地二期工程正积极协调市级有关部门变更项目容积率；南俊路北拓及米仓巷危旧房改造项目二期工程已完成建设。
三是全员全域招商，激发发展后劲。围绕“精招商、招大商”宗旨，我街道以闲置楼宇厂房作为招商重点，今年新引进企业项目183家，盘活闲置楼宇厂房65000平方米，实现纳税502万元。新策划生成西门潮、大寺逅和在东方等三个重点项目和中领文创、仁文置业等新招商重点企业。同时，紧抓市、区有关政策，引导辖区内符合条件的闲置厂房通过“保留原有旧厂房，改变建筑使用功能”式的改造，通过区“三旧”改造领导小组联席会，目前，已有鲤城烟草、开元蜜饯包装厂、原协兴厂房等16个地块过会研究通过，清理盘活街道闲置资产宗13000余平方米，年增收214万元。
（三）重民生、优服务，社会事业齐头并进。
劳动保障工作得到加强。今年以来，依托社区平台，积极开展“走千家进万户，送岗位、送温暖、送政策、送培训”活动。实现下岗失业人员再就业33人；“4050”人员再就业13人；城镇新增就业人员2100人；各类劳动者职业培训2700人，城镇登记失业率0.85%。超额完成人社局年初下达的各项指标。
文化事业蓬勃发展。立足实际，深入挖掘辖区内资源，打造各项文化品牌。4？23世界读书日举办“赋韵品明德 雅文溢古城”朗读者活动，吸引来自社会各界的朗读爱好者参加，掀起“全民阅读”热潮。在辖区内与热心商家设置“共享图书”公益书摊，提供由本地作家们创作、主编的书刊及其他各类图书让市民免费借阅，提倡市民捐赠，共享共建营造社会公众的阅读文化氛围。
安全工作扎实有效。2017年上半年综治三率测评成绩90.19%，千分制考评成绩929.04。开展平安泉州入户访视工作，进居入户率达100%；电动车智能防盗系统已安装715部，位居全区第1；“万阿姨调解室”形成品牌效应，调解成功率100%；建立街道微型消防站、更新消防设施，累计安全生产检查600余家次，全年无重大安全生产事故发生。配合处理中央、省、市环保投诉案件近百起，黄标车淘汰清理工作位居全区第3。
精准服务关爱民生。创新“以最低生活保障为主，临时救助为辅，热心企业团体募集慈善救助资金”的管理模式，累计筹集资金523万元用于贫困救助、教育发展、社区建设；建立“悦善择邻家园中心”，设立日照养老床位120张；开展流动人口健康示范家庭、人口社会融合示范社区、卫生计生融合示范街道创建工作。探索“互联网+环卫”模式，推行市场化保洁运营，创卫期间投入基础设施经费258万元，改善老旧小区环境。
四、2017年决算收支总体情况
2017年开元街道办事处部门年初结转和结余323.85万元，本年收入1,983.41万元，本年支出1,806.13万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余501.13万元。
（一）2017年收入1,983.41万元，比2016年决算数增加420.3万元，增长26.89％，具体情况如下：
1.财政拨款收入700.92万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入1,282.50万元。
（二）2017年支出1,806.13万元，比2016年决算数增加243.02万元，增长15.55％，具体情况如下：
1.基本支出1,806.13万元。其中，人员支出701.52万元，公用支出1,104.61万元。
2.项目支出0.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出700.92万元，比上年决算数减少680.25万元，下降49.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）工资福利支出（项级科目）323.15万元，较上年决算数减少146.74万元，增长下降31%。主要原因是环卫所的决算工资福利均归入预算外支出。
（二）商品和服务支出（项级科目）339.2万元，较上年决算数减少545.3万元，下降61.65%。主要原因是环卫所的决算工资福利均归入预算外支出。
（三）对个人和家庭的补助（项级科目）34.56万元，较上年决算数增加7.8万元，增长29.15%。主要原因是环卫所福利支出略有调整。
（四）资本性支出（项级科目）4万元，较上年决算数增加4万元，主要原因是2017年度有采购固定资产。
注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。
六、政府性基金支出决算情况
2017年度本单位没有政府性基金拨款支出。
注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出700.92万元，其中：
（一）人员经费357.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费343.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款4.33万元，同比下降45.05%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。
（二）公务用车购置及运行费4.33万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.33万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，运行费下降45.05%，主要是:车辆改革，公务车减少。
（三）公务接待费0.00万元。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年度机关运行经费支出343.20万元，比上年决算数下降61.19%，主要是:环卫所的运行费用归入预算外支出。
注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。
（二）政府采购情况
本部门2017年度没有政府采购支出。
注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：附表：4-1 2017年度收支决算总表
4-2 2017年度收入决算表
4-3 2017年度支出决算表
4-4 2017年度财政拨款收支决算总表
4-5 2017年度一般公共预算支出决算表
4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
4-8 2017年度政府性基金支出决算表
4-9 2017年度部门决算相关信息统计表
4-10 2017年度政府采购情况表
公安机关备案号：35050202000111
