根据区财政局《关于开展区级部门预算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉鲤政财[2014]132号），按照“谁主管、谁公开、谁负责”的政府信息公开要求，现将我单位2016年年度部门决算说明如下：  

　　一、部门主要职责  

　　1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示完成上级政府、部署的各项任务。  

　　2、制定本街道社区发展规划并组织实施，组织和发动居民和驻地单位进行社区建设，协调区城内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成社区建设的整体合力。  

　　3、做好社区救助、社会保障工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。  

　　4、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作、普及科学知识。  

　　5、负责对辖区居民、外来人口进行法制宣传和社会公德教育，组织居民群众积极参与社区环境整治等社会公益活动。  

　　6、指导社区居委会工作，理顺各种关系，保障居委会依法自治，加强对居委会主任的业务培训，及时向上级反映居民的意见和要求，积极推进居委会办公现代化建设。  

　　7、组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，创建“精神文明单位”、“绿色小区”，争做文明市民。  

　　8、制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施，指导管理社区调解委员会工作，调解民事纠纷，对刑释解教人员进行安置、帮教工作，对重点人员进行监控、帮教和转化。  

　　9、负责劳动和社会保障法规的宣传工作，协助上级部门做好劳动就业工作。  

　　10、负责发动社会力量开展双拥共建，拥军优属工作，负责优扶、社会救济、孤老户的审批赡养工作，负责无军籍职工、退休人员的日常管理工作。  

　　11、研究制定本辖区计划生育规划，督促落实节育措施，对驻地单位、社区居委会进行指导和管理。落实计划生育责任制。  

　　12、负责对辖区单位的统计工作监督、指导组织专项调查、抽查和普查工作。  

　　二、部门预算单位基本情况  

　　列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：  

　　三、部门主要工作总结  

　　2016年，我们不断创新发展思路，坚持优二进三齐抓、扩量提质并举，推动产业转型升级，夯实发展基础，提升发展质量，税收工作从2015年末尾到2016年前列的翻身晋级。全年工商税收总收入13765万元，完成年计划94.97%，居全区第2名；区级工商税收收入6860万元，完成年计划103%，居全区第2名；出口商品总值6674万美元，完成年计划101.4%，居全区第1名；合同外资1129万美元，完成年计划322.57%，居全区第3名；实际利用外资100万美元，完成年计划33.33%，居全区第5名；固定资产投资81031万元，完成年计划76.64%，居全区第8名。总部经济凸显效应，中石化森美等总部型企业进一步支撑发展；电商发展如火如荼，电子商务企业总部基地1期竣工，幸福网店商城与阿里巴巴达成战略合作，首创全国品控服务商模式；产业升级后劲增强，晶彩光电和七星电气2家企业在新三板上市挂牌，占全区上市企业数的一半；招商选资初显成效，招商194家，总注册资金67553万元，纳税397.92万元，注册资本1000万元以上的有27家。  

　　四、2016年决算收支总体情况  

　　2016年年初无结余，本年收入897万元，本年支出887万元，年末结余10万元。  

　　（一）2016本年收入897万元，比2015年决算数减少89万元，减少9.03%，具体情况如下：财政拨款收入897万元。  

　　（二）2016本年支出887万元，比2015年决算数减少123万元，减少12.18%，具体情况如下:基本支出887万元。其中，人员支出652万元，公用支出235万元。  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

　　2016年一般公共预算财政支出887万元，比2015年决算数减少123万元，减少12.18%，具本情况如下（按项级科目分类统计）：  

　　（一）一般公共服务支出263万元，较2015年决算数增加16万元，增长6.48%。  

　　（二）公共安全支出4万元，较2015年决算数增加4万元，增长100%。  

　　（三）社会保障和就业支出194万元，较2015年决算数减少70万元，减少26.52%。  

　　（四）医疗卫生与计划生育支出21万元，较2015年决算数减少1万元，减少4.55%。  

　　（五）城乡社区支出399万元，较2015年决算数增加60万元，增长17.70%。  

　　（六）农林水支出1万元，较2015年决算数减少1万元，减少50%。  

　　（七）其他支出5万元，较2015年决算数减少26万元，减少83.87%。  

　　六、政府性基金支出决算情况  

　　2016年度政府性基金支出15万元，比2015年决算数减少15万元，减少100%。  

　　七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况  

　　2016年“三公”经费一般公共预算支出12.12万元，同比下降13.18%，具体情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费0万元。与2015年相比，因公出国（境）费减少100%。  

　　（二）公务接待费1.15万元。与2015年相比，公务接待费增长100%,主要用于创建“全国安全社区”现场评定工作。  

　　（三）公务用车运行经费10.66万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2015年相比，公务用车运行费下降12.19%，主要是：公务用车运行维护费。  

　　八、机关运行经费支出情况  

　　2016年机关运行经费支出115万元，比2015年减少28.13%，主要是勤俭节约，节俭开支。  

　　九、项目绩效自评报告  

　　无。  

   十、政府采购支出情况

　　无。  

   十一、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。   

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。   

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。   

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

　　（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　附件： 1．收支决算总表  

　　       2．收入决算表  

　　       3．支出决算表  

　　       4．财政拨款收入支出决算总表  

　　       5．公共财政拨款支出决算表  

　　       6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

　　       7．一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　       8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　       9．部门决算相关信息统计表  

　　      10．政府采购情况表