附件2：

2019年度

鲤城区临江街道办事处部门预算

目      录

2019年度临江街道办事处部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：3-1 2019年度收支预算总表；

      3-2 2019年度收入预算总表；

      3-3 2019年度支出预算总表；

      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表；

      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表；

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表；

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表；

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表；

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表；

      3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录；

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表；

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表。

        2019年度临江街道办事处部门预算说明

根据《泉州市财政局关于下达2019年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标〔2019〕8号）的批复，现将我单位2019年度部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

临江街道办事处的主要职责是：贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示,完成上级政府、部署的各项任务。

   （一）制定本街道社区发展规划并组织实施，组织和发动居民和驻地单位进行社区建设，协调区城内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成社区建设的整体合力。
　（二）做好社会救助、社会保障工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
  （三）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作、普及科学知识。
　（四）负责对辖区居民、外来人口进行法制宣传和社会公德教育，组织居民群众积极参与社区环境整治等社会公益活动。
　（五）指导社区居委会工作，理顺各种关系，保障居委会依法自治，加强对居委会主任的业务培训，及时向上级反映居民的意见和要求，积极推进居委会办公现代化建设。
  （六）组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，创建“精神文明单位”、“绿色小区”，争做文明市民。
　（七）制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施，指导管理社区调解委员会工作，调解民事纠纷，对刑释解教人员进行安置、帮教工作，对重点人员进行监控、帮教和转化。
　（八）负责劳动和社会保障法规的宣传工作，协助上级部门做好劳动就业工作。
　（九）负责发动社会力量开展双拥共建，拥军优属工作，负责优扶、社会救济、孤老户的审批赡养工作，负责无军籍职工、退休人员的日常管理工作。
　（十）研究制定本辖区计划生育规划，督促落实节育措施，对驻地单位、社区居委会进行指导和管理。落实计划生育责任制。
　（十一）负责对辖区单位的统计工作监督、指导组织专项调查、抽查和普查工作。

二、部门预算单位构成

临江街道办事处总编制66人，实有人数45人，其中行政编制  16人，事业编制29人。包括1个机关行政科室及6个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，临江街道办事处主要任务是：坚持在区委、区政府的领导下，凝心聚力、锐意进取，为鲤城新一轮跃升多做贡献，重点实施“12345”计划，即：将以党的十九大精神为引领，全面贯彻落实区委、区政府部署，进一步抢抓时机，围绕“稳固经济发展”这一中心目标；发挥古城党建、重点项目两项引领带动作用；全力壮大“古城文创、电商产业、总部经济”三大经济支撑优势产业，致力打造形成城市、经济、文化集聚发展的特色城区；以城市更新、文明创建、社会治理、民生保障四项民生工程为抓手，不断强化民生基础保障；营造“平安、绿色、文明、共享、和谐”的宜居幸福临江。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力拼抢税源。一要紧抓总部型企业税收。继续全力以赴、全方位服务好中石化森美、中石化股份企业等总部型企业的发展，更好地发挥总部型企业效应，力争2018年总部型企业纳税占街道税收比率突破50%。二要紧抓重点企业税源增量。对纳税20万元以上的重点企业推行“月嫂式”服务，着力扶持七星电气、晶彩光电等上市企业继续做大做强，协调鸿福化纤尽快恢复产能，力促新办企业尽快产生效益，全力跟踪建安税存量。三要紧抓区内外零星税源。跟踪一企多地企业，积极争取区外建安税、机会税，同时，挖掘辖区内幸福鞋街、义全机电、伍堡装潢装饰等专业街市的税源和零星税源，抓大不放小，做到应缴尽缴、颗粒归仓。四要紧抓招商引资工作。充分利用幸福电商城、淘宝城等载体资源，与新区街道合作争取实现“飞地”发展，因地制宜地打好精准招商、飞地招商、产业链招商等“组合拳”，引进一批规模大、实力强、前景好的税源型企业。

（二）壮大优势产业。继续发挥古城文创、电商产业、总部经济三大优势性产业支撑临江经济持续发展的“铁三角”作用，稳固经济支撑。一要挖掘活化文化资源。要以古城文化产业为突破点，借力海丝申遗、城市双修等契机做好文旅产业规划，加快古城复兴，推动城南片区有机更新。二要壮大电商产业经济。整合街道幸福网店商城、幸福电商园、淘宝城等电商资源，争创省级电子商务示范基地；协助“新海丝网”跨境电商平台拓展马来西亚、阿根廷、巴西、日本等分站点，帮助更多的企业走出国门，开拓外贸市场。三要大力发展总部经济。深挖辖区优秀“三闲”资源，积极引进一些总部型、服务型企业，大力发展总部经济、楼宇经济。引导格来德、泽仕通、七星电气、晶彩光电、劲鑫电子、旭辉电子等具有发展潜力的企业走“专精特”发展道路，在龙头企业中培育出新的总部型企业。

（三）盘活街道财政。要进一步整合街居资源，采取多种方式予以盘活，用活用好存量财政资金，促进街居运转保障良性循环。一要抓财务管理规范化。进一步完善街道本级及社区财务管理制度，严格依规办事，专项资金必须建立专门台账，做到专款专用，为单位正常运转提供一个良性循环轨道。二要抓会计基础精细化。会计基础工作是财政所最基本的本职工作，从原始凭证的审核把关到记账凭证的电脑记账再到账簿报表的打印装订，都必须严格按照会计基础精细化管理要求高质量完成，为领导决策提供重要依据。三要抓队伍建设制度化。进一步健全财政所内部管理制度，严格以制度管人、按制度办事，奖优罚劣，激发工作人员干事积极性。

    四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,临江街道办事处收入预算为888.98万元，比上年增加23.51万元，主要原因是人员工资等自然增长。其中：一般公共预算拨款888.98万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算888.98万元，比上年增加23.51万元，其中：人员支出323.50万元，对个人和家庭补助支出123.88万元，公用支出12.07万元，项目支出429.53万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出888.98万元，比上年增加459.68万元，主要原因是增加支出项目429.53万元,主要支出项目包括：

    （一）一般公共服务支出226.70万元。主要用于人员经费支出。

（二）社会保障和就业支出193.25万元。主要用于人员经费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出25.50万元。主要用于人员经费支出。

（四）城乡社区支出14万元。主要用于人员经费支出。

（五）项目支出429.53万元。主要用于环境保洁支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

    2019年度财政拨款基本支出459.45万元，其中：

（一）人员经费447.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

   （一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。比上年减少2万元，主要原因是：没有该项费用支出。
　 （二）公务接待费
　　2019年预算安排3万元。主要用于中心工作等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排5万元，其中：公车运行费5万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降37.5%，主要原因是:节俭开支。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年临江街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，主要原因是机关运行经费都安排预算外支出。

（二）政府采购情况

2019年临江街道办事处政府采购预算总额6.13万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，临江街道办事处本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

     2019年临江街道办事处共设置绩效目标8个，涉及财政拨款资金476.61万元。

    十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表：3-1 2019年度收支预算总表；

      3-2 2019年度收入预算总表；

      3-3 2019年度支出预算总表；

      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表；

      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表；

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表；

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表；

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表；

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表；

      3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录；

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表；

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表。