泉州市鲤城区人民政府关于提请审议2021年财政收支预算调整方案(草案)的议案
文章来源:鲤城区人民政府办公室 发布时间:2021-12-15 16:50 字号: 浏览量:

泉鲤政〔2021〕55号  

鲤城区人大常委会: 

  今年来,疫情防控取得成效,减税降费等惠企政策作用凸显,企业生产经营企稳回升,经济运行稳中向好,财政收入两项指标好于年初预期;受房地产市场调控政策影响,部分地块没有按年初计划推出,土地出让金收入预计比年初预算减收较多;以及政府投资体制进行调整、省财政厅下达我区债券转贷资金到位等原因,财政收支预算执行出现较大变动。建议对2021年一般公共预算收支、政府性基金预算收支进行调整: 

  一、一般公共预算收入调整为133800万元,比年初预算119160万元增加14640万元;一般公共预算总收入调整为222700万元,比年初预算197400万元增加25300万元。 

  二、一般公共预算支出调整为152910(其中:新增债券安排的支出5058万元),比年初预算129590万元增加23320万元。 

  三、动用预算稳定调节基金43167万元,比年初预算29500万元增加13667万元。 

  四、政府性基金预算收入调整为471123万元,比年初预算308154万元增加162969万元,其中:上级补助收入145399万元,债务转贷收入325724万元;动用上年结余2056万元。 

  五、政府性基金支出调整为419114万元,比年初预算235655万元增加183459万元;调出资金调整为30210万元,比年初预算50700万元减少20490万元;债务还本支出21799万元;结转下年2056万元。 


  附件:鲤城区2021年财政收支预算调整方案 

  泉州市鲤城区人民政府 

  2021年11月19日 

附件 

鲤城区2021年财政收支预算调整方案(草案) 

  一、一般公共预算收支调整意见 

  (一)一般预算收入调整 

  一般公共预算收入调整为133800万元,比年初预算119160万元增加14640万元,比上年增长9%;一般公共预算总收入调整为222700万元,比年初预算197400万元增加25300万元,比上年增长10%。主要是电子信息行业税收、房地产收入好于预期。 

  (二)一般预算支出调整 

  由于一般公共预算收入增收、财力增加,以及债券转贷资金到位,原从政府性基金调入资金调整为30210万元,比年初预算50700万元减少20490万元;债券转贷资金19289万元;收入产生的财力比年初增加13062万元;上级财力补助增加8363万元;新增抗疫特别国债预留机动资金下达我区3096万元;一般公共预算可用财力合计增加23320万元。一般公共预算支出调整为152910万元,比年初预算129590万元增加23320万元,其中:人员经费增加3507万元,公用经费增加1038万元,债务利息及发行费支出增加47万元,专项经费支出增加18728万元。分大类安排: 

  1.一般公共服务支出增加1199万元,主要是增加部门专项经费等。 

  2.国防支出增加468万元,主要是增加人武部专项经费。 

  3.公共安全支出增加2263万元,主要是增加公检法补助经费。 

  4.教育支出增加6057元,主要是增加新增债券资金安排用于常泰小学建设。 

  5.科学技术支出没有调整。 

  6.文化旅游体育与传媒支出增加95万元,主要是增加文体旅游工作经费。 

  7.社会保障和就业支出减少1483万元,主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助调整从预算稳定调节基金安排。 

  8.卫生健康支出增加5825万元,主要是增加卫健部门专项经费。 

  9.节能环保支出增加163万元,主要是增加环保部门专项经费。 

  10.城乡社区支出增加5740万元,主要是新增债券资金安排用于林荫大道工程建设项目、增加环卫经费等。 

  11.农林水支出增加714万元,主要是增加水利项目经费。 

  12.交通运输支出没有调整。 

  13.资源勘探工业信息等支出增加289万元,主要是增加企业补助经费。 

  14.商业服务业等支出增加59万元,主要是增加企业补助经费。 

  15.自然资源海洋气象等支出增加17万元,主要是增加自然资源局专项经费。 

  16.粮油物资储备支出没有调整。 

  17.灾害防治及应急管理支出增加1194万元,主要是增加应急局公用经费。 

  18.预备费增加231万元,主要是一般公共预算支出增加,根据《预算法》相应增加。 

  19.其他支出增加442万元,主要是增加对口支援经费。 

  20.债务付息支出增加27万元,主要是增加今年发行债券利息费用。 

  21.债务发行费用支出增加20万元,主要是增加债券发行费支出。 

  二、动用预算稳定调节基金 

  动用预算稳定调节基金43167万元,比年初预算29500万元增加13667万元,主要是上年超收财力、清理部门结转结余资金调入预算稳定调节基金后安排使用。安排用于PPP项目付费5746万元,教育支出7219万元,平安单位奖金、文明奖等人员经费12100万元,市级重点水利项目资本金4646万元,机关事业单位基本养老保险基金补助9253万元,其他部门业务经费等。 

  三、政府性基金预算收支调整意见 

  政府性基金预算收入调整为471123万元,其中:市级返还土地出让金、城市基础设施配套费145399万元,比年初预算308154万元减少162755万元,主要原因是受房地产市场调控政策影响,部分地块没有按年初计划推出,土地出让金收入预计比年初预算减收较多,债券转贷收入325724万元,比年初增加325724万元,主要是成功获得繁荣片区棚户区改造项目等新增债券资金;动用上年结余2056万元;收入合计473179万元。 

  政府性基金预算支出调整为419114万元,其中:城乡社区支出99534万元,其他支出314191万元(新增债券安排用于鲤城繁荣片区棚户区改造项目300000万元、鲤城区爱国路道路拓改及片区改造建设项目10000万元、泉州白濑水利枢纽工程4191万元),债务付息支出5045万元,债务发行费用支出344万元;调出资金调整为30210万元,比年初预算50700万元减少20490万元;债务还本支出21799万元;支出合计471123万元。结转下年2056万元。 


  鲤城区人民政府办公室                    2021年11月19日印发 


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