2018年部门预算经区九届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

环保部门的主要职责是：负责本辖区环境保护工作，参与制定本辖区环境发展规划，负责本辖区环境监测及单位、个人执行环保法律法规情况进行现场监督、检查，调查环境污染事故，征收排污费。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，环保部门包括3个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鲤城区环保局	财政拨款	6	7
鲤城区环境监察大队	财政拨款	14	11
鲤城区环境监测站	财政拨款	13	13

三、部门主要工作任务

2018年，环保部门主要任务是：紧紧围绕区委、区政府工作大局，认真落实环保责任制，优化服务，强化管理，为创建和谐文化名城提供环境支撑。重点做好以下几项工作：

（一）多措并举，确保完成年度减排任务。

（二）依法行政，提高企业环保“三同时”执行率。

（三）加强监管，维护区域环境安全。

（四）精心组织，完成环保责任书目标任务。

（五）加大投入，强化环保队伍能力建设。

（六）总结推广，提升生态环保工作水平。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,环保部门收入预算为582.75万元，比上年增加115.4万元，主要原因是人员工资增长。其中：一般公共预算拨款582.75万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算582.75万元，比上年增加115.4万元，其中：人员支出509万元，对个人和家庭补助支出3.61万元，公用支出50.14万元，项目支出20万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共财政预算拨款支出582.75万元，比2017年增加115.4万元，主要原因是人员工资增长，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）行政运行134.74万元。主要用于局行政人员工资、医保、社保、公积金、公用支出。

（三）环境监测与信息233.9万元。主要用于监测站人员工资、医保、社保、公积金、公用支出和监测站业务专项经费。

（四）环境执法监察165万元。主要用于监察大队人员工资、医保、社保、公积金、公用支出。

（五）社会保障和就业支出49.11万元，用于退休人员工资。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出562.75万元，其中：

（一）人员经费512.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费50.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　   无此项内容。

（二）公务接待费　　

2018年预算安排1万元。主要用于省、市检查方面的接待活动。与上年持平，主要原因是:遵照中央的八项规定。

（三）公务用车购置及运行费　  

2018年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。主要原因是:公车改革，车辆统一管理。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年环保部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出50.14万元，比2017年减少4.01万元，主要原因是节约。

（二）政府采购情况

2018年环保部门政府采购预算总额2万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，环保部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年环保部门共设置绩效目标0个。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表