2017年度鲤城区计生协会部门决算说明

 

按照《鲤城区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（鲤财决[2018]1号）及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉鲤政财[2014]132号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

计生协会的主要职责是：

（一）按照国家、省、市、区有关人口和计划生育工作的方针、政策和规划、部署，拟订和实施全区计划生育协会工作意见。

（二）组织计生协会会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层计划生育协会开展计划生育“三结合”、“生育关怀行动”等活动，为育龄群众提供生产、生活、生育、生殖保健服务和优生、优育、优教服务，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。积极争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助解决实行计划生育群众的实际困难和后顾之忧。  

（三）组织开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传工作，弘扬先进的生育文化和人口文化，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

（四）组织和教育引导计生协会会员依法参与基层人口和计划生育工作的民主决策、民主管理和民主监督，收集和反映群众的意愿与要求，开展计划生育维权活动。

（五）根据幸福工程福建省组委会的委托，承担全区幸福工程的项目工作。

（六）按照《福建省计划生育协会章程》和《幸福工程？救助贫困母亲行动管理办法》及《生育关怀资金管理办法》等规定，开展有关资金募集和项目救助活动。

（七）负责指导全区各街道计划生育协会的组织建设和业务工作，支持各街道根据当地实际开展活动。

（八）承办区委、区政府和省、市计划生育协会交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，计生协会包括2个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，计生协会部门主要任务是：立足“三个服务”，着眼落实好“六项重点任务”，深入开展“基层计生协组织建设提高年”、“计生家庭帮扶提高年”、“流动人口健康服务年”等活动，提升计生协会服务广大计生家庭的能力和水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好学习贯彻，切实领会中央、省、市精神。

（二）围绕全面两孩政策，持续加强宣传倡导。

（三）强化基层组织建设，提升队伍整体素质。

（四）深化生育关怀行动，造福广大计生家庭。

四、2017年决算收支总体情况

2017年计生协会年初结转和结余1.00万元，本年收入347.43万元，本年支出347.19万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.24万元。

（一）2017年收入347.43万元，比2016年决算数增加84.19万元，增长31.98％，具体情况如下：

1.财政拨款收入122.65万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入224.79万元。

（二）2017年支出347.19万元，比2016年决算数增加84.95万元，增长32.39％，具体情况如下：

1.基本支出97.56万元。其中，人员支出90.76万元，公用支出6.80万元。

2.项目支出249.64万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出122.65万元，比上年决算数减少132.43万元，增长（下降）51.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）基本支出97.56万元，较上年决算数增加22.1万元，增长29.29%。主要原因是工资、公积金等基数调整。

（二）项目支出25.09万元，较上年决算数减少154.53万元，下降86.03%。主要原因是科目调整。

六、政府性基金支出决算情况

 本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出97.56万元，其中：

（一）人员经费90.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.25万元，同比下降92.94%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出不变。
    （二）公务用车购置及运行费0.06万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.06万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别不变%和下降98.31%，主要是:公务用车改革，车辆报废和移交。
　　（三）公务接待费0.19万元。主要用于山东淄博市计生协会参观考察我区特殊家庭扶助工作方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数12人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长100%，主要是:2016年无接待活动，2017年山东淄博市计生协会参观考察我区特扶工作，本单位按照规定进行接待。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出6.80万元，比上年决算数下降5.42%，主要是:严格控制经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    十、名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的 “三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表