2019年度鲤城区文化馆部门预算
时间:2019-01-28 16:31 浏览量:1

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2019年度

 

鲤城区文化馆部门预算


目录

 

2019年度文化馆部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:2019年度文化馆部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度文化馆部门预算说明

 

根据《鲤城区财政局关于下达2019年度区直行政事业单位部门预算的通知》(泉鲤政财〔2019〕8号)的批复,现将我单位2019年度部门预算说明如下:

部门主要职责

鲤城区文化馆的主要职责是紧紧围绕区委、区政府的中心工作和文化主管部门下达的目标任务,整合文化力量,创新文化活动举办方式,组织开展丰富多彩的文化活动,加大免费开放力度,使全区群众文化工作取得新的突破,现将今年的工作情况汇报如下。

一、文化活动:鲤城区委、区政府212日举行2019年新春团拜会,鲤城区文化馆业务干部精心创作为团拜会献上精彩的文艺演出,再现了温陵南艺坊的艺术魅力。2019年鲤城区第二十届元宵花灯展。“海丝情闽南韵”摄影展。在芳草园广场举办了13“刺桐文化广场·芳草园”惠民文艺演出。

二、文艺辅导:2019年年,鲤城区文化馆业务人员积极下基层,走进社区、学校,对社区群众进行文艺辅导和培训等活动,充分发挥指导、辅导和服务功能,取得了较为明显的成效。指导通政小学、实验小学等学校参加比赛,取得好成绩。

三、党建工作2019年上半年鲤城区文化馆支部积极参加宣传系统党委组织的各项活动。对照全面从严治党主体责任的内容和要求,严格落实全面从严治党主体责任,积极采取措施,扎实推进党风廉政建设。组织全体党员干部到鲤城区廉政警示教育基地,接受了一场廉政教育和思想洗礼。今年来,积极参加系统党委组织的各项学习讲座、教育活动,进一步加强党的思想建设,切实提高党员干部素质,推进党建工作再上新台阶。

部门预算单位构成

从预算单位构成看,鲤城区文化馆列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

馆鲤城区文化倌

事业

8

7

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2019年,文化馆主要任务是:鲤城区文化馆在区委、区政府的正确领导下,在区文体新局的具体指导下,充分发挥文化馆的职能作用,。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)受文化主管部门的委托,负责组织全区文化宣传活动

(二)在全区范围内开展相关的培训等工作

(三)组织文艺活动,繁荣全区的群众文化事业

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,鲤城区文化馆收入预算为377.4万元,比上年增加24.8万元,主要原因是编制内新增一名公招人员其中:一般公共预算拨款180.4万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入197万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算0万元,比上年增加0万元,其中:人员支出137.8万元,对个人和家庭补助支出9.3万元,公用支出5.3万元,项目支出28万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出152.4万元,比上年增加24.8万元,主要原因是编制内新增一名公招人员,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)财政事务(项级科目)137.8万元。主要用于主要用于工资、补贴及项目支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)9.3万元。主要用于养老保险支出。

(三)公用支出(项级科目)5.3万元。主要用于办公支出。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2019年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是没有政府性基金预算拨款支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)0(项级科目)0万元。主要用于0支出。

(二)×0(项级科目)0万元。主要用于0支出。

(三)0(项级科目)0万元。主要用于0支出。

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出152.4万元,其中:

(一)人员经费147.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费5.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。主要用于0(简要说明出国(境)团组目的年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:因公出国。(无增长请标注“与上年持平”)
 (二)公务接待费
  2019年预算安排0万元。主要用于0等方面的接待活动。年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:无公务接待。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:公务车。其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019鲤城区文化馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元,主要原因是没有机关运行经费

(二)政府采购情况

2019鲤城区文化馆政府采购预算总额0.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0.5万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,鲤城区文化馆的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年文化馆没有设置绩效目标,涉及财政拨款资金0万元。

 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2019年度鲤城区文化馆部门预算公开表

 

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