2019年度

鲤城区住房保障与房地产

管理服务中心

部门预算

目录

2019年度鲤城区住房保障与房地产管理服务中心部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：3-1 2019年度收支预算总表；

      3-2 2019年度收入预算总表；

      3-3 2019年度支出预算总表；

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表；

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表；

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表；

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表；

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表；

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表；

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录；

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表；

3-12 2019年度专项资金绩效目标表。

2019年度鲤城区住房保障与房地产管理服务中心

预算说明

根据《鲤城区财政局关于下达2019年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财〔2019〕8号）的批复，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

鲤城区住房保障与房地产管理服务中心的主要职责是：落实上级住房保障政策，对住房保障对象进行调查摸底，督促落实我区住房保障安居工程建设情况，为我区房地产及物业管理等住房建设相关管理工作提供支援保障服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区住房保障与房地产管理服务中心包括1个事业单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，鲤城区住房保障与房地产管理服务中心主要任务是： 一是承担推进全区住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任，指导、管理、监督全区住房制度改革和住房保障工作，负责市级下达的保障性和政策性住房的建设、监督、管理和租售工作。 二是做好辖区内房地产物业管理工作。 

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 鲤城区住房保障与房地产管理服务中心收入预算为151.74万元，比上年增加10.12万元，主要原因是工作任务加重，其中：一般公共预算拨款106.24万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入45.5万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算151.74万元，比上年增加10.12万元，其中：人员支出88.84万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出52.4万元，项目支出10.5万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出106.24万元，比上年增加10.12万元，主要原因是业务工作增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）其他城乡社区管理事务支出106.24万元。主要用于鲤城区住房保障与房地产管理服务中心人员工资福利、办公费用等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出95.74万元，其中：

（一）人员经费88.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。与上年相比支出持平。主要原因是无此项目支出。
　 （二）公务接待费
　　2019年预算安排0万元。与上年相比支出持平。主要原因是无此项目支出。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出持平。主要原因是无此项目支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年鲤城区住房保障与房地产管理服务中心政府采购预算总额1.5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，鲤城区住房保障与房地产管理服务中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年鲤城区住房保障与房地产管理服务中心共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表；

      3-2 2019年度收入预算总表；

      3-3 2019年度支出预算总表；

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表；

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表；

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表；

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表；

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表；

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表；

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录；

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表；

3-12 2019年度专项资金绩效目标表。