泉鲤政〔2019〕32号

泉州市鲤城区人民政府关于提请审议

2019年财政收支预算调整方案（草案）的议案

鲤城区人大常委会：

今年来，受减税降费政策和中美贸易摩擦等因素影响，财政收支预算执行出现较大变动。收入方面：落实国务院减税降费政策，企业税收预计减收4亿元（含市级100%口径）；加上中美贸易摩擦企业产销下滑税收下降因素，全年一般公共预算总收入预计比年初预算短收2.55亿元，一般公共预算收入比年初预算短收0.22亿元。税收收入减少通过盘活国有资产增加非税收入弥补，财力不足通过增加调入资金和动用预算稳定调节基金弥补。支出方面：由于土地成交价提高，土地出让金收入预计比年初预算增加，土地出让金安排的支出相应进行调整。建议对2019年一般公共预算收支、政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支进行调整： 

一、一般公共预算收入调整为111100万元，比年初预算113330万元减少2230万元；一般公共预算总收入调整为203885万元，比年初预算217200万元（年初大会通过205330万元加上车辆购置税11870万元）减少13315万元。

二、一般公共预算支出调整为138857万元（其中：新增债券安排的支出2619万元），比年初预算142064万元减少3207万元。

三、动用预算稳定调节基金3365万元。

四、政府性基金预算收入调整为257002万元，比年初预算200030万元增加56972万元，其中：本级预算收入1130万元，上级补助收入240172万元，债务转贷收入15700万元。动用上年结余722万元。政府性基金支出调整为216188万元，比年初预算171830万元增加44358万元；调出资金调整为39314万元，比年初预算28200万元增加11114万元；上解支出1500万元。结转下年722万元。

五、国有资本经营预算收入调整为9087万元，比年初预算27640万元减少18553万元。国有资本经营预算支出调整为898万元，比年初预算640万元增加258万元；调出资金调整为8700万元，比年初预算27300万元减少18600万元。

附件：鲤城区2019年财政收支预算调整方案

泉州市鲤城区人民政府

区长：

              2019年11月18日

附件

鲤城区2019年财政收支预算调整方案

（草案）

一、一般公共预算收支调整意见

（一）一般公共预算收入调整

一般公共预算总收入调整为203885万元，比年初预算217200万元减少13315万元，与上年持平。一般公共预算收入调整为111100万元，比年初预算113330万元减少2230万元，增长4.7%。其中：税收收入调整为76200万元，比年初预算101760万元减少25560万元，下降18.9%；非税收入调整为34900万元，比年初预算11570万元增加23330万元，增长187.1%。

（二）一般公共预算支出调整

一般公共预算支出调整为138857万元（其中：新增债券2619万元，安排用于玉田渠改造1000万元、江南花园城配建小学900万元、第三实小综合楼617万元、世行医疗卫生项目102万元），比年初预算142064万元减少3207万元，其中：人员支出增加343万元，公用经费减少9619万元，债务利息及发行费支出增加118万元，专项经费支出增加5951万元。分大类安排：

1．一般公共服务支出增加1209万元，主要增加市场监督管理局经费、清算“海纳百川”高端人才聚集计划专项资金等。

2．国防支出减少14万元，主要是减少人员经费。

3．公共安全支出增加464万元，主要是增加检察院经费。

4．教育支出增加3212万元，主要是增加教育系统绩效奖金等。

5．科学技术支出增加16万元，主要是增加人员经费。

6．文化体育与传媒支出减少53万元，主要是减少公用经费。

7．社会保障和就业支出减少335万元，主要是老年福利年初按1-12月预安排，实际执行从7月份开始。

8．医疗卫生与计划生育支出增加4518万元，主要是增加上解城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助资金全市统筹收支缺口区级分担等。

9．节能环保支出增加52万元，主要是增加人员经费。

10．城乡社区支出减少508万元，主要是部分支出从上级补助收入安排。

11．农林水支出增加978万元，主要是增加晋江、洛阳江上游水资源补偿资金。

12．交通运输支出增加6万元，主要是增加人员经费。

13．自然资源海洋气象支出增加130万元，主要是增加自然资源局经费。

14．住房保障支出减少10000万元，主要是盘活安置房启动资金调整由城建集团承担。

15．灾害防治及应急管理支出增加39万元，主要是增加应急管理局经费。

16．其他支出减少3039万元，主要是街道增超收分成预计减少。

17．债务付息支出增加119万元，主要是增加上半年地方政府债券利息支出。

18．债务发行费用支出减少1万元。

（三）动用预算稳定调节基金

动用预算稳定调节基金3365万元。主要安排教育系统经费1198万元、社会保障和就业支出682万元、农林水局经费434万元等。

二、政府性基金预算收支调整意见

政府性基金预算收入调整为1130万元，比年初预算1000万元增加130万元；上级补助收入预计240172万元（市级返还土地出让金和基础设施配套费收入），比年初预算199030万元增加41142万元；动用上年结余722万元；债券转贷收入15700万元；收入合计257724万元。

政府性基金预算支出调整为216188万元，其中：城乡社区支出197715万元，债务付息支出2753万元，债务发行费用支出20万元，新增债券安排支出15700万元（延陵石结构房屋改造项目9000万元，站前大道西侧棚户区改造及基础设施建设项目6700万元）。调出资金调整为39314万元，比年初预算28200万元增加11114万元。上解支出1500万元；支出合计257002万元。结转下年722万元。

三、国有资本经营预算收支调整意见

国有资本经营预算收入调整为9087万元，比年初预算27640万元减少18553万元。国有资本经营预算支出调整为898万元，比年初预算640万元增加258万元。调出资金调整为8700万元，比年初预算27300万元减少18600万元。