泉鲤政〔2020〕35号

泉州市鲤城区人民政府关于提请审议

2020年财政收支预算调整方案（草案）的议案

鲤城区人大常委会：

今年，受疫情影响，财政收入处于低位运行，税收收入增收后劲不足，经过努力我区一般公共预算收入可完成原预算，但一般公共预算总收入预计减收；根据1-10月土地出让金收入实际到位和11-12月预计情况测算，预计全年土地出让金收入比原预算减收较多；以及行政事业单位增人、增资、人员调动等原因。建议对2020年一般公共预算收支、政府性基金预算收支进行调整：

一、一般公共预算总收入调整为188000万元，比原预算减少12000万元，比上年下降5%。

二、一般公共预算支出调整为108100万元（其中：新增债券安排的支出3064万元），比原预算117390万元减少9290万元。

三、政府性基金预算收入调整为83914万元，比原预算136274万元减少52360万元，其中：上级补助收入41923万元，债务转贷收入41991万元；动用上年结余1718万元。政府性基金支出调整为47751万元，比原预算90821万元减少43070万元；调出资金调整为18887万元，比原预算28177万元减少9290万元；债务还本支出17276万元；结转下年1718万元。

附件：鲤城区2020年财政收支预算调整方案

泉州市鲤城区人民政府

区长：

           2020年11月25日

附件

鲤城区2020年财政收支预算调整方案（草案）

一、一般公共预算收支调整意见

（一）一般公共预算收入调整

一般公共预算收入安排113520万元，比上年增长1%，不调整。一般公共预算总收入调整为188000万元，比原预算减少12000万元，比上年下降5%。

（二）一般公共预算支出调整

由于政府性基金收入减收，原从政府性基金调入资金调整为18887万元，比原预算28177万元减少9290万元。一般公共预算支出调整为108100万元，比原预算117390万元减少9290万元，其中：增人增资人员支出增加834万元，公用经费压减2395万元，债务利息及发行费支出减少4623万元（调整到预算稳定调节资金列支），专项经费支出减少3106万元。分大类安排：

1．一般公共服务支出减少424万元，主要是压减部门公用经费。

2．国防支出减少24万元，主要是压减部门公用经费。

3．教育支出减少110万元，主要是压减部门公用经费。

4．科学技术支出减少24万元，主要是压减部门公用经费。

5．文化旅游体育与传媒支出减少162万元，主要是压减部门公用经费。

6．社会保障和就业支出减少3681万元，主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助调整从预算稳定调节基金安排，压减部门公用经费。

7．卫生健康支出增加65万元，主要是增加安排财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

8．节能环保支出增加477万元，主要是增加安排生态环境局人员经费。

9．城乡社区支出减少352万元，主要是压减部门公用经费。

10．农林水支出减少109万元，主要是压减部门公用经费。

11．交通运输支出增加30万元，主要是增加城市管理局公用经费。

12．自然资源海洋气象等支出减少53万元，主要是压减部门公用经费。

13．灾害防治及应急管理支出增加3万元，主要是增加应急局人员经费。

14．其他支出减少303万元，主要是对口援助资金等调整从预算稳定调节基金安排。

15．债务付息支出减少4625万元，主要是地方政府债券利息支出调到预算稳定调节基金支出。

16．债务发行费用支出增加2万元，主要是增加下半年债券发行费支出。

（三）动用预算稳定调节基金

动用预算稳定调节基金26081万元，与原预算数相同，调减街道增超收分成、部分市级要求出资水利项目资金、PPP项目资金，调增原从本级预算安排的对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对口援助资金、地方政府债券利息支出等。主要安排用于晋江下游生态整治工程PPP项目资金2337万元、泉州七中江南校区PPP项目资金1789万元、南环路道路及景观提升改造工程PPP项目资金1109万元、教育支出4320万元、街道增超收分成1000万元、地方政府一般债券付息支出8832万元、经济工作目标责任制考评奖励120万元、其他部门业务经费等。

二、政府性基金预算收支调整意见

政府性基金预算收入调整为41923万元（市级返还土地出让金），比原预算94283万元减少52360万元；动用上年结余1718万元；债券转贷收入41991万元；收入合计85632万元。

政府性基金预算支出调整为47751万元，其中：城乡社区支出2361万元，其他支出37900万元（新增债券安排用于站前西侧棚户区改造工程33100万元、泉州白濑水利枢纽工程项目资本金4800万元），债务付息支出3353万元，债务发行费用支出46万元，抗疫特别国债安排的支出4091万元（鲤城林荫大道笋江路至浮桥街段道路工程2000万元、老旧小区改造工程1391万元、泉州市玉田渠改造工程700万元）。调出资金调整为18887万元，比原预算28177万元减少9290万元。债务还本支出17276万元；支出合计83914万元。结转下年1718万元。