2018年度

泉州市鲤城高新技术产业开发区管理

委员会部门预算

目录

2018年度泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：2018年度泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会部门预算公开表

2018年泉州市鲤城高新技术产业开发区

管理委员会预算说明

根据泉州市鲤城区财政局《关于下达2018年区直行政事业单位支出预算指标的通知》（泉鲤政财[2018]1号）的批复，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

本部门的主要职责是：

（一）负责有关法律法规和政策在高新区的贯彻实施，拟订高新区内的有关管理规定，经批准后组织实施。

（二）研究拟定高新区经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后组织实施。

（三）根据江南新区城市总体规划，负责组织编制高新区的发展规划，经批准后组织实施。

（四）负责组织招商选资工作，对申请入驻的项目和企业进行初步评估、审查、审核并办理报批手续。

（五）负责建设用地的开发管理，办理建设用地的土地、规划等手续，协同相关街道做好土地征用和房屋征收工作。

（六）协助入驻企业办理动建投产所需的各项手续，为企业发展提供服务保障。

（七）负责协调做好企业的供水、供电、供气、通讯、金融等服务工作。

（八）负责做好实施项目的融资工作。

（九）指导企业生产经营，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

（十）协助相关单位做好高新区内的科技、教育、文化、卫生、环保、计生、生产安全、综治、维稳和其他社会事业发展管理工作。

（十一）承办上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，本部门主要任务是：紧紧围绕“建设泉州国家自主创新示范区核心区”这个中心，强化“产业转型升级、园区功能提升”两个支撑，重点推进“政策推动、技改升级、项目建设、招商策划、公共平台、基础配套、环境优化”七项工作，努力推动高新区新一轮发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

产业方面，立足“高”和“新”发展要求，持续推进腾笼换鸟、升级换代，产业结构转向中高端，打造优势特色产业园，力促产业提升。

项目方面，着力突破项目前期、落地、动建、投产等环节，让项目见投资、见税收、见效益，力促项目提速。

1、督促在建项目科学调度、细化安排，全力抓好关键节点的推进。

2、协助新增项目用地加快前期手续办理进度，尽快推出招拍挂出让并落地建设，形成新的投资增长点。

3、加快低效用地盘活利用，引荐有实力的企业或机构带着项目承接企业债权债务、不良资产包和土地厂房资产。

平台方面，着力拓展延伸、完善功能，吸引聚集创新资源，以市场化运作增强园区自身造血功能，力促平台提质。以创业投资服务中心为载体，策划建设高新园区产业创新创业基地。依托创新创业基地，做大做强科技金融服务中心，解决金融中心现有办公场所空间紧张、手续不全的问题。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,本部门收入预算为335.12万元，比上年增加80.17万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款317.42万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金17.70万元。相应安排支出预算335.12万元，比上年增加80.17万元，其中：人员支出274.82万元，对个人和家庭补助支出4万元，公用支出38.60万元，项目支出17.70万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出317.42万元，比上年增加62.47万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）科学技术支出（项级科目）292.42万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（二）社会保障和就业支出（项级科目）25万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出317.42万元，其中：

（一）人员经费278.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他津贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费（含公务员补助、工伤生育险）、残疾人就业保障金、退休费、退休人员补差、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费38.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是:贯彻落实中央精神，减少出国（境）费用。
　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是:贯彻落实中央精神，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排6万元，其中：公车运行费6万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是:公务用车制度改革后，每年运行费保持稳定。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出26.8万元，比2017年增加3.8万元，主要原因是2018年政府采购统一由机关运行经费支出，不再单独管理。

（二）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额3.40万元，其中：政府购买服务项目采购预算额3.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，本部门本级共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门未设置绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。