按照《鲤城区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（鲤财决〔2018〕1号）及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉鲤政财〔2014〕132号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

高新区管委会的主要职责是：

（一）负责有关法律法规和政策在高新区的贯彻实施，拟订高新区内的有关管理规定，经批准后组织实施。

（二）研究拟定高新区经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后组织实施。

（三）根据江南新区城市总体规划，负责组织编制高新区的发展规划，经批准后组织实施。

（四）负责组织招商选资工作，对申请入驻的项目和企业进行初步评估、审查、审核并办理报批手续。

（五）负责建设用地的开发管理，办理建设用地的土地、规划等手续，协同相关街道做好土地征用和房屋征收工作。

（六）协助入驻企业办理动建投产所需的各项手续，为企业发展提供服务保障。

（七）负责协调做好企业的供水、供电、供气、通讯、金融等服务工作。

（八）负责做好实施项目的融资工作。

（九）指导企业生产经营，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

（十）协助相关单位做好高新区内的科技、教育、文化、卫生、环保、计生、生产安全、综治、维稳和其他社会事业发展管理工作。

（十一）承办上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，高新区包括1个机关及1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，高新区主要任务是：高新区认真贯彻落实区委、区政府各项工作部署，以产业升级、功能提升为重点，深入挖掘经济发展的内生动力，力促开发建设提质增效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)突出项目带动。谋划生成“智能装备制造与技术协同创新产业园区”“新型换热设备制造”“传输线耦合器生产”等新兴产业项目，带动园区电子信息、智能制造产业向高端化、高新化迈进，打造优势特色产业园。利用现有资源二次招商，引进70多家企业，持续推进腾笼换鸟，有效提升存量资源利用效率。全力推进项目落地建设，协调解决立信换热、汉威机械、星河大厦、盛世城品、万盛中心等重点项目建设过程中的问题，保证项目顺利推进。2017年园区企业完成产值320亿元、税收11亿元。

(二)强化平台支撑。巩固壮大金融服务平台，为企业提供一站式、高效率、多样化的金融服务。金融中心现已入驻各类金融机构60多家，帮助企业实现融资30多亿元。2017年入驻机构实现创税1340万元，高产出的同时通过严密防控实现低风险，几年来没有发生恶性金融风险事件。策划引进联东U谷联手打造集约化、规模化、高新化的产业创新平台，解决园区用地受限，产业规模小、层次不高等劣势，推动园区产业向“专、精、特”方向发展。策划筹建资产管理平台，与厦门资管合作开展金融服务和资产处置相关业务，探索通过收购、并购、合作等灵活方式，盘活利用低效用地和厂房，实现产能置换和业态更新，深挖有限土地资源的产出效益。

四、2017年决算收支总体情况

2017年高新区年初结转和结余4.01万元，本年收入328.43万元，本年支出326.13万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.31万元。

（一）2017年收入328.43万元，比2016年决算数增加-16.24万元，增长-4.7％，具体情况如下：

1.财政拨款收入322.13万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入6.30万元。

（二）2017年支出326.13万元，比2016年决算数增加-14.53万元，增长-4.27％，具体情况如下：

1.基本支出321.83万元。其中，人员支出283.29万元，公用支出38.54万元。

2.项目支出4.30万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出322.13万元，比上年决算数增加11.47万元，增长3.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）人员经费（项级科目）283.29万元，较上年决算数增加65.25万元，增长29.9%。主要原因是增加人员、工资变动。

（二）日常公用经费（项级科目）34.54万元，较上年决算数增加2.97万元，增长9.4%。主要原因是人员增加。

（三）项目（项级科目）4.3万元，较上年决算数减少22.92万元，下降100%。主要原因是2017年项目支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出317.83万元，其中：

（一）人员经费283.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费34.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款4.65万元，同比增长153.67%。具体情况如下：
　　公务用车购置及运行费4.65万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.65万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%和153.67%，主要是:2017年公车改革后，有2辆公务用车。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出34.54万元，比上年决算数增长9.4%。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表